目录

第一部分部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分部门基本情况

一、部门职责

（1）贯彻国家、内蒙古自治区和我市关于对外贸易工作的方针政策，促进对外贸易活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进对外经济技术合作与交流。

（2）开展同世界各国、各地区经济贸易届、经贸团体以及有关国际组织的联络工作；邀请和接待经济贸易界人士和代表团来访、考察；组织鄂尔多斯市经贸代表团出国访问、考察，参加有关国际组织的活动；负责与国外对口组织在华设立的机构进行联络。

（3）根据鄂尔多斯市人民政府授权代表鄂尔多斯市参加国际展展览会、博览会活动，负责鄂尔多斯市赴国外举办经济贸易展览会或参加国际博览会相关事宜的组织、协调及相关工作；主办和承办在我市举办的各种展（博）览会。牵头组织相关部门共同做好全市会展业的发展规划、政策制定及相关工作；牵头负责本地区会展业的日常管理工作，督促、协调相关部门共同做好展会相关工作。

（4）承担出口商品原产地证明书的签发及其他涉外商务伤势单据的认证等。出具人力不可抗拒证明，签发和认证对外贸易和海外货运业务的文件和单证，代办涉外商务单据证明、暂准进口货物单证册的出证和担保等业务；办理经济贸易、仲裁和调解业务。提供有关法律咨询法律顾问等服务。

（5）代理鄂尔多斯市企业在国外和外国公司及个人在中国办理商标注册和专利申请，提供有关工业产权和知识产权的咨询、争议解决等法律服务，开展技术贸易等工作。

（6）组织开展经贸信息工作，向国内外有关企业和机构提供经济技术和贸易方面的信息咨询服务及资信调查服务。

 （7）指导协调各旗区贸促支会、国际商会的工作。

二、机构设置

1.机构情况：

相当处级事业单位，列入事业编制的社会团体序列，设立内设科室5个：综合部、联络部、展览部、会务信息部、法律部。

        2.人员情况：

        核定编制13人，现有在职人员12人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本部门2019年收入支出预算安排2899725元，比上年度增加673744元，增幅30%。原因是上年度单位刚刚成立，今年步入正轨，各项工作开始逐步开展，需要做好相关经费预算，保证机构高效运行。

（二）收入支出预算执行情况。

 2018年收入预算安排2225981元，调增268279.92，年终执行数2494260.92，预算收入完成率112.1%。

2018年支出预算安排2225981元，调增268279.92，年终执行数2494260.92，预算支出完成率112.1%。    2019年收入预算安排2899725元，调减数137165.14，年终执行数2762559.86，预算收入完成率95.3%。

2019年支出预算安排2899725元，调减数137165.14，年终执行数2762559.86，预算支出完成率95.3%。

上年度超预算原因是因单位刚刚成立，未能准确预测筹备及机构运行费用；本年度由于2019中国北京世界园艺博览会“内蒙古·鄂尔多斯市主题活动日”活动追加预算，活动结束后由结余资金,且预算利息收入结转下年。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因：本年度由于2019中国北京世界园艺博览会“内蒙古·鄂尔多斯市主题活动日”活动追加预算，活动结束后由资金结余。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计276.26万元，其中：本年收入合计276.26万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计276.26万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入总计增加26.79万元，增长10.70%；支出总计增加26.79万元，增长10.70%。主要原因：一是上年度单位刚刚成立，今年步入正轨，各项工作开始逐步开展，举办了很多展会及商务活动；二是本年度由于2019中国北京世界园艺博览会活动追加预算。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计276.26万元，其中：财政拨款收入276.26万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计276.26万元，其中：基本支出140.77万元，占51.00%；项目支出135.48万元，占49.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

 （四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计276.26万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计276.26万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入增加26.83万元，增长10.80%；支出增加26.83万元，增长10.80%。主要原因：一是上年度单位刚刚成立，今年步入正轨，各项工作开始逐步开展，举办了很多展会及商务活动；二是本年度由于2019中国北京世界园艺博览会活动追加预算。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计276.26万元，其中：基本支出140.77万元，占51.00%；项目支出135.48万元，占49.00%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出140.77万元，其中：人员经费125.83万元，主要包括：基本工资32.99万元，津贴补贴58.5万元，绩效工资2.75万元，社保缴费15.59万元，医疗缴费6.34万元，公积金8.99万元，其他对个人和家庭的补助支出0.68万元，较上年增加38.97万元，主要原因是：工资基数调整，单位新增人员一名。公用经费14.94万元，主要包括：办公费1.68万元，印刷费0.33万元，水费0.08万元，邮电费0.01万元，差旅费0.01万元，培训费1.09万元，劳务费1.50万元，工会经费0.0.79万元，福利费1.73万元，公务用车运行维护费0.78万元，其他交通费用6.90万元，其他商品和服务支出0.04万元，较上年下降147.63万元，主要原因是：今年因出国业务相对较少，该项费用支出降低；2018年购置公务用车，而本年没有此项费用支出。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为0.96万元，支出决算为5.61万元，完成预算的584.40%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为3.27万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.96万元，支出决算为2.35万元，完成预算的244.80%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：单位刚成立不久，各项工作逐步开展，未能准确预测筹备及运行费用。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出5.61万元，因公出国（境）费支出3.27万元，占58.30%；公务用车购置及运行维护费支出2.35万元，占41.90%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出3.27万元。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。主要用于一是赴蒙古国参加为期5天的第四届乌兰巴托中国内蒙古商品展览会；二是俄罗斯参加中俄蒙工商论坛。较上年减少10.71万元，下降76.60%，主要原因是今年因出国业务相对较少，该项费用支出降低。

公务用车购置及运行维护费支出2.35万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年减少23.24万元，下降100.00%，主要原因是本年未购置车辆。公务用车运行维护费支出2.35万元，用于车辆运行维护，车均运维费2.35万元，较上年减少0.63万元，下降21.30%，主要原因是严格规范车辆管理制度，降低此项费用开支，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.10万元，下降100.00%，主要原因是本年未产生接待费。

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。本部门（单位）2020年无政府性基金支出决算。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市贸促会将会展业作为贸易投资促进的重要平台，始终践行“办好一次会，搞活一座城”的理念，会展规模不断壮大，会展品质稳步提升，国际合作日益深化。一是2019年支持或主办大型展会8场，展出面积69000平米，成交额约6.5亿元。二是成功举办了2019中国（鄂尔多斯）国际羊绒羊毛大会暨展览会。展销面积2万平方米，参展展位328个，共有蒙古国、埃塞俄比亚、伊朗、韩国等9个国家有关使节参加大会，国内外510家采购商到会采购、229家企业到会参展，观展人数达10万余人，现场销售1460余万元，签订订单7亿元。在第十六届中国会展行业高峰论坛（CCESF）·2019中国会展精英大会上，中国（鄂尔多斯）国际羊绒羊毛大会暨展览会荣膺2019年中国最具影响力品牌展会。三是圆满完成2019中国北京世界园艺博览会“内蒙古·鄂尔多斯市主题活动日”活动任务。借助世园会国际平台，市贸促会充分发挥贸易投资促进职能，主动担当，积极与北京世园局、各国商协会组织及京津冀地区产业项目对接，促进我市与“一带一路”沿线各地区开展全方位交流合作。在主题活动日期间，组织鄂托克旗乌兰牧骑举办专场文艺演出，召开专场招商推介会和签约仪式，我市7个旗区、2个园区与10家企业签署了10个合作项目，协议总金额达172.1亿元。四是组织参加了第25届中国义乌国际小商品博览会、第十一届中国（无锡）国际新能源大会暨展览会（2019中国国际产业园区招商会）、2019一带一路名品展•上海、2019·中国二连浩特中蒙俄经贸合作洽谈会的游牧文化暨民族特色产品展览会、2019“一带一路”名品展重庆展等展会活动。截至目前，共组织我市99家企业参加8场境内国际展会活动，成交金额共计达120万元，现场签订合同金额约230万元，签订意向性订单金额约650万元。先后承办了西部“一带一路”沿线城市贸促会合作联盟年会、2019环渤海地区贸促系统工作会议，举办鄂尔多斯名优特产推介会暨上海鄂尔多斯体验中心“2019新春年货购物节”等活动、组织参加了2019蒙古国·中国内蒙古经贸洽谈会，共搭建招商推介平台14次，签订战略合作协议2项，签约金额达1.2亿元。

我们坚持把服务全市对外开放作为中心工作，充分发挥对外开放窗口和贸促机构的桥梁纽带作用，深化同“一带一路”沿线国家合作，加强同俄罗斯、蒙古、日本、新加坡以及港澳等地区的经贸合作，积极参与国际经贸活动，扩大同世界其他国家和地区的经贸交流，为世界了解鄂尔多斯，促进形成鄂尔多斯全方位、深层次、多领域对外交往新格局发挥了重要作用。一是“走出去”成效显著。组织我市企业参加2019乌兰巴托·鄂尔多斯经贸洽谈会暨蒙古国中华鄂尔多斯商会揭牌仪式、2019首届内蒙古香港绿色农畜产品推介会、2019第四届乌兰巴托·中国内蒙古商品展览会、第十五届中俄蒙工商论坛等5场国际经贸活动，组织出访团组3批次40余人次，洽谈合作并达成意向项目4项，签约金额达200万元。取得了良好的政治经济效益，搭建了国际合作平台，有力促进了地区文化互动和国际产能合作。二是“引进来”对接精准。精准搭台促成马里共和国驻华大使馆一等参赞与伊金霍洛旗，伊朗驻上海总领事馆总领事与成吉思汗陵管委会，委内瑞拉驻上海总领事馆总领与乌审旗图克镇围绕历史文化、民族手工艺品、旅游等方面开展务实座谈交流。成功在我市举办中国（鄂尔多斯）·新加坡经贸合作洽谈会、内蒙古（鄂尔多斯市）·香港特区政府（投资推广署）企业座谈会、中国（康巴什）·埃塞俄比亚经贸合作座谈会等6场国际经贸洽谈活动。圆满完成日本JUKI株式会社重机（中国）投资有限公司、香港特区政府投资推广署、新加坡中国商会、日本三井化学株式会社等国际经贸考察团的来访对接任务，与4个境外机构组织达成合作，为鄂尔多斯与这些地区开展经贸合作开辟了新路径、新空间。

商事法律服务持续创新。一是认真做好出证认证工作。全年共为我市外贸企业签发出口货物原产地证书87份，金额达1304万美元，涉及出口货物销售到阿根廷、阿曼、蒙古国、日本、德国、泰国、印度等全世界20个国家和地区。二是开展国际商事证明书业务。为进一步做好服务“走出去”企业的质量和水平，积极向中国贸促会争取，今年11月授权鄂尔多斯市贸促会开展国际商事证明书和代办领事认证业务，截至目前，共出具商事证明书20份，这项业务的开展结束了我市过去无授权出具国际商事证明的历史，为我市外向型企业开展国际贸易业务提供了极大的便利，将有力促进全市外向型经济持续健康稳定发展。三是开展暂准进出口货物ATA单证册业务。2019年11月经中国贸促会正式授权开展ATA单证册业务，该业务将大大促进我市与世界各国在商业贸易、展览展销、学术推广、文艺演出、影视创作等方面的交流与合作，为我市外向型经济发展注入新活力。四是加强商事法律综合服务。统筹各方面法律资源，举办2次专题培训，强化“一带一路”沿线国家法律环境、贸易摩擦背景下企业合规经营和知识产权保护等内容讲授，提升企业经贸摩擦和法律风险防范力。五是认真做好经贸摩擦预警各项工作。为我市企业“走出去”及时提供各类预警信息。2019年共发布经贸预警信息简报98期，指导企业有效应对经贸摩擦，帮助企业降低风险，减少损失。

包联驻村工作方面:一是推动“脱贫鸡”、“致富羊”、“小康牛”产业项目回本增利，在饲草料、疫病防治、科学管理等方面加大投入帮扶力度，共为村集体收回寄养款6.6万元。二是通过购买展位等方式组织达楞图如村农畜产品参加2019第三届中国·鄂尔多斯进出口商品博览会、首届鄂尔多斯草原丝路文化旅游节等展洽推介活动，协调“八百里黄河行”乌巴包鄂四市报业全媒体采访达楞图如村，助力推广“老沙井牧场”土鸡品牌和产业的品牌知名度。投资1万元为农畜产品制作宣传展板及包装箱。组织开展动物疫病防治、家庭教育、电商扶贫等方面培训3次。围绕“两不愁、三保障”关于住房保障的脱贫硬性目标，协调建材及购买家具资金共计54000元，为1户贫困户新建住房，为1户贫困户修缮房屋。积极组织开展消费扶贫工作，采取“以购代帮、以买代捐”的形式，购买包联村农副产品，促进农牧民增收。三是按照“党支部+企业+贫困户”的产业发展模式，创新村集体经济发展思路，通过公开竞标方式引入企业，由村委会和企业共同投资、合作经营办厂模式，创办了母液苏打厂。积极协调相关部门为村集体争取到20万元入股资金，全村11户建档立卡贫困户全部入股项目，每年可享受项目入股分红。积极探索村集体经济产业发展的新思路，明确“二产带一产、多元发展”发展路径，拟实施达楞图如村“党支部+合作社”山羊养殖及冷藏分割包装项目，通过自筹资金和申报产业扶持资金予以实施，已争取到了旗政府项目扶持资金36万元。通过调研，确定发展“休闲垂钓+水产养殖+特禽养殖+烧烤餐饮”项目，协调工程机械修整水库，项目的实施可以为村集体带来长久稳定的收入。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

市贸促会将会展业作为贸易投资促进的重要平台，始终践行“办好一次会，搞活一座城”的理念，会展规模不断壮大，会展品质稳步提升，国际合作日益深化。

（见附表1）

2019年鄂尔多斯贸促会包联驻村工作队脱产入驻鄂托克旗木凯淖尔镇达楞图如村，真正做到工作队脱产下沉到一线。严格按照十项任务和十项制度要求开展工作。按照《鄂尔多斯市包联驻村工作办法》的具体规定落实各项工作任务，全身心投入驻村帮扶工作，积极助推包联村基层党建、脱贫攻坚、产业建设、集体经济发展等工作，认真履职。   （见附表2）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出0.00万元，较2018年无变动。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年减少19.16万元，降低100.00%，主要原因是：本年未采购；政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆，主要是用于单位公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙瑞鲜   联系电话：0477-8586670