内蒙古自治区鄂尔多斯市贸促会

2018年度决算公开报告

目录

第一部分部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金财政拨款支出决算表

   八、部门决算相关信息统计表

第一部分部门基本情况

一、部门职能

（一）贯彻国家、内蒙古自治区和我市关于对外贸易工作的方针政策，促进对外经济贸易活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进对外经济技术合作与交流。
   （二）开展同世界各国、各地区经济贸易界、经贸团体以及有关国际组织的联络工作；邀请和接待经济贸易界人士和代表团来访、考察；组织鄂尔多斯市经贸代表团出国访问、考察；参加有关国际组织的活动；负责与国外对口组织在华设立的机构进行联络。
   （三）根据鄂尔多斯市人民政府授权代表鄂尔多斯市参加国际展展览会、博览会活动，负责鄂尔多斯市赴国外举办经济贸易展览会或参加国际博览会相关事宜的组织协调和管理监督工作；主办或承办在我市举办的各种展（博）览会;牵头组织相关部门共同做好全市会展业的发展规划、政策制定和业务培训工作；牵头负责本地区会展业的日常管理工作，督促、协调相关部门共同做好展会及重大节庆活动监管工作。
   （四）承担出口商品原产地证明书的签发及其它涉外商事单据的认证等；出具人力不可抗拒证明，签发和认证对外贸易和海外货运业务的文件和单证；代办涉外商事单据（证明）和暂准进口货物单证册（ATA）的出证和担保等业务；办理经济贸易、仲裁和调解业务；提供有关法律咨询、法律顾问等服务。
   （五）代理鄂尔多斯市企业在国外或外国公司及个人在中国办理商标注册和专利申请；提供有关工业产权和知识产权的咨询、争议解决等法律服务，开展技术贸易等工作。
  （六）组织开展经贸信息工作；向国内外有关企业和机构提供经济技术和贸易方面的信息和咨询服务及资信调查服务。
 （七）指导协调各旗区贸促支会、国际商会的工作。

二、机构设置及单位构成情况

处级事业单位，列入事业事业编制的社会团体序列。设立内设科室5个：综合部、联络部、展览部（鄂尔多斯市人民政府会展办公室）、会务信息部、法律部。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2018年，本单位本年收入预算合计222.6万元，比上年增加222.6万元，主要原因是我单位为2017年年末新成立的单位，当年尚为安排预算数。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）收入预决算对比情况。2018年，部门收入预算合计 222.6万元，收入调整预算合计249.47元，收入决算合计249.47万元，年初预算与决算收入差额26.87万元，预决算差异率为12%。年初调整预算与决算收入差额0万元，预决算差异率为0%。其中，财政拨款预决算差异率 26.87%，主要原因是 批复购置一辆公务用车 。非财政拨款预决算差异率0%，

  二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计249.47万元，其中：本年收入合计249.47万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计249.47万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入总计增加249.47万元，增长100.00%；支出总计增加249.47万元，增长100.00%。主要原因：新成立单位上年未安排预算。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计249.47万元，其中：财政拨款收入249.43万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.04万元，占0.016%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计249.47万元，其中：基本支出249.47万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计249.43万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计249.43万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入增加249.43万元，增长100.00%；支出增加249.43万元，增长100.00%。主要原因：新成立单位上年未安排预算。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计249.43万元，其中：基本支出249.43万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出249.43万元，其中：人员经费86.86万元，主要包括：基本工资22.79万元，津贴补贴40.70万元，奖金0.82万元，社保缴费15.32万元，公积金6.73万元，其他对个人和家庭的补助支出0.51，较上年增加86.86万元，主要原因是：新成立单位上年未安排预算。公用经费162.57万元，主要包括：办公费9.12万元，印刷费4.41万元，手续费0.15万元，水费0.37万元，邮电费0.82万元，差旅费45.2万元，因公出国（境）费用13.98万元，维修（护）费0.92万元，会议费4.27万元，公务接待费0.1万元，劳务费2.01万元，委托业务费5.32万元，工会经费0.68万元，福利费1.72万元，公务用车运行维护费2.98万元，其他交通费用6.56万元，其他商品和服务支出38.52万元，办公设备购置2.20万元，公务用车购置23.24万元，主要原因是：新成立单位上年未安排预算。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为1.10万元，支出决算为40.30万元，完成预算的3,801.90%，其中：因公出国（境）费支出决算为13.98万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.22万元，完成预算的2,731.30%；公务接待费支出决算为0.10万元，完成预算的100.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2018年年中购置一辆公务用车。同时产生了公务用车购置及运行维护费。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出40.30万元，因公出国（境）费支出13.98万元，占34.70%；公务用车购置及运行维护费支出26.22万元，占65.10%；公务接待费支出0.10万元，占0.20%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出13.98万元。比2017年增加（减少）13.98万元,主要原因是新成立单位上年未安排预算。全年因公出国（境）团组3个，累计6人次。主要用于一是香港、澳门展会；二是俄罗斯参展；三是蒙古国工商论坛。

公务用车购置及运行维护费支出26.22万元。其中：公务用车购置支出23.24万元，用于单位公务用车购置支出，车均购置费23.24万元，较上年增加23.24万元，主要原因是2018年年中购置一辆公务用车。同时产生了公务用车购置及运行维护费。公务用车运行维护费支出2.98万元，用于公务车行维护费，车均运维费2.98万元，较上年增加2.98万元，主要原因是2018年年中购置一辆公务用车。同时产生了公务用车购置及运行维护费。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.10万元。比2017年增加（减少）0.10万元,主要原因是新成立单位上年未安排预算。其中：国内公务接待费0.10万元，接待3批次，共接待25人次。主要用于三批次会议加班工作餐。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

    三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0.00万元，较2017年无变动。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额19.16万元，其中：政府采购货物支出19.16万元，比2017年增加19.16万元，增长100.00%，主要原因是：新成立单位上年未安排预算。政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，主要用于单位公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门在2018年报送下年度预算时设置了预算绩效目标，下一步将根据上级部门相关要求开展预算绩效管理工作

第三部分名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李艳霞      联系电话：0477-8586670