目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（1）贯彻国家、内蒙古自治区和我市关于对外贸易工作的方针政策，促进对外贸易活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进对外经济技术合作与交流。

（2）开展同世界各国、各地区经济贸易届、经贸团体以及有关国际组织的联络工作；邀请和接待经济贸易界人士和代表团来访、考察；组织鄂尔多斯市经贸代表团出国访问、考察，参加有关国际组织的活动；负责与国外对口组织在华设立的机构进行联络。

（3）根据鄂尔多斯市人民政府授权代表鄂尔多斯市参加国际展展览会、博览会活动，负责鄂尔多斯市赴国外举办经济贸易展览会或参加国际博览会相关事宜的组织、协调及相关工作；主办和承办在我市举办的各种展（博）览会。牵头组织相关部门共同做好全市会展业的发展规划、政策制定及相关工作；牵头负责本地区会展业的日常管理工作，督促、协调相关部门共同做好展会相关工作。

（4）承担出口商品原产地证明书的签发及其他涉外商务伤势单据的认证等。出具人力不可抗拒证明，签发和认证对外贸易和海外货运业务的文件和单证，代办涉外商务单据证明、暂准进口货物单证册的出证和担保等业务；办理经济贸易、仲裁和调解业务。提供有关法律咨询法律顾问等服务。

（5）代理鄂尔多斯市企业在国外和外国公司及个人在中国办理商标注册和专利申请，提供有关工业产权和知识产权的咨询、争议解决等法律服务，开展技术贸易等工作。

（6）组织开展经贸信息工作，向国内外有关企业和机构提供经济技术和贸易方面的信息咨询服务及资信调查服务。

（7）指导协调各旗区贸促支会、国际商会的工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，鄂尔多斯市贸促会部门决算就包括：鄂尔多斯市贸促会本机决算。

1．鄂尔多斯市贸促会相当处级事业单位，列入事业编制的群团序列，设立内设科室5个：综合部、联络部、展览部、会务信息部、法律部。人员情况：核定编制13人，现有在职人员11人，退休人员1人。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

本单位无二级预算单位。

单位情况表

序号单位名称单位性质

1鄂尔多斯市贸促会参照公务员法管理的事业单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年预算安排总收入为328.79万元，其中财政拨款收入安排328.79万元。基本支出168.79万元，其中人员经费150.92万元，用以保障在职人员工资；日常公用支出17.87万元；项目支出160万元，用以完成内部建设、业务发展、国内外等全年贸易促进和投资促进事宜，扎实推进全市贸促工作发展，促进扩大进口贸易和投资，促进对外经济技术合作与交流等等行政公共服务。

收入支出预、决算差异情况

预算决算差异率

收入3287935.43975037.68121%

支出3287935.43975037.6821%

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计397.52万元，其中：本年收入合计397.52万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0元；支出总计397.52万元，其中：本年支出合计392.64万元，结余分配0万元，年末结转和结余4.88万元。与2019年度相比，收入总计增加121.26万元，增长43.89%；支出总计增加121.26万元，增长43.89%。主要原因：一是单位公用经费不足，新增“三项”经费20万元；二是本年度上级单位自治区贸促会拨款专项90万元；三是新增安可替代工程费用。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计397.52万元，其中：财政拨款收入397.50万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.01%。

  （三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计397.52万元，其中：基本支出182.21万元，占45.84%；项目支出210.43万元，占52.94%；经营支出0万元，占0%；年末结转和结余4.88万元，占1.22%。

  （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计397.50万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计397.50万元，其中：年末结转和结余4.88万元。与2019年度相比，收入增加121.24万元，增长30.50%；支出增加121.24万元，增长30.50%。主要原因：一是单位公用经费不足，新增“三项”经费20万元；二是本年度上级单位自治区贸促会拨款专项90万元；三是新增安可替代工程费用。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计397.50万元，其中：基本支出182.19万元，占45.83%；项目支出210.43万元，占52.94%；年末结转和结余4.88万元，占1.23%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出182.2万元，其中：人员经费147.43万元，主要包括：基本工资39.82万元、津贴补贴68.49万元、奖金3.59万元、社保缴费14.41万元、医疗缴费7.74万元、公积金10.80万元、退休费0.33万元、其他对个人和家庭的补助支出2.24万元，较上年增加21.59万元，主要原因是：工资基数调整，干部晋级晋档，并且单位新增一名退休人员；公用经费34.77万元，主要包括：办公费9.62万元、印刷费2.48万元、邮电费0.46万元、差旅费4.86万元、维修维（护）费0.14万元、培训费0.07万元、委托业务费1.08万元、工会经费1.23万元、福利费2.56万元、公务用车运行维护费0.96万元、其他交通费用8.86万元、其他商品和服务支出0.38万元、办公设备购置2.06万元，较上年增加19.83万元，主要原因是：本年受疫情影响，沟通事宜较多，造成办公等费用增加，单位人员较少，公用经费不足，新增“三项”经费20万元。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为17.80万元，支出决算为2.03万元，完成预算的11.4%，其中：因公出国（境）费预算为12.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为5万元，支出决算为2.03万元，完成预算的40.6%；公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是应相关部门要求缩减“三公经费”支出；二是受新冠肺炎疫情影响，上半年取消所有商贸事务活动，下半年应疫情不够稳定，减少商贸事务活动量。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出2.03万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.03万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是单位公务出国（境）的国际旅费；二是国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。较上年增加0万元，主要原因是受全球新冠肺炎疫情影响，本年取消所有对外（国外）商贸事务活动。

   公务用车购置及运行维护费支出2.03万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于购置单位车辆购买支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是上年本年无此费用支出。公务用车运行维护费支出2.03万元，用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，车均运维费2.03万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.32万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，上半年减少商贸事务活动。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用境外各类公务接待费用。较上年增加0万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，本年未产生接待费。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目2个，分别为“ 贸促发展资金项目 ”和“ 包联驻村经费 ”，共涉及资金160万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元。

组织对“ 贸促发展资金项目 ”和“ 包联驻村经费 ”这2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出160万元，政府性基金支出0万元。其中，对“ 贸促发展资金项目 ”和“ 包联驻村经费 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目从评价情况来看，以上项目均在90分以上，项目资金很好的支持了相关专项工作的开展，促进了全市贸促业发展。2020年，市贸促会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对内蒙古重要讲话精神、重要指示批示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务和推动高质量发展目标，以构建国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局为导向，积极融入“一带一路”以及中蒙俄经济走廊建设，全力做好疫情防控和贸易促进、投资促进工作，坚决打赢脱贫攻坚战、打赢新冠肺炎防控阻击战，为确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官贡献了贸促力量，达到了预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 贸促发展资金项目 ”、“ 包联驻村经费 ”等2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.贸促发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成功举办第三届中国（鄂尔多斯）国际羊绒羊毛展览会。参展企业228家，展会通过线上线下相结合的方式举办，共计16个省区市194家采购商进行现场商谈采购，102家参展商通过国际电商云展数字外贸服务平台与国外153家采购商进行线上采购洽谈。展会现场交易额实现874万元，意向订单金额达2.1亿元。“网络直播+空中签约”订单协议总金额达4.43亿元。“2020鄂尔多斯市羊绒拍卖会”上，拍卖优质羊绒23.5吨，成交金额1513.1万元。展会现场设置民族特色文创产品展区，现场销售23万元，达成合作、销售意向10个，意向金额达120万元。展会溢出效应成效显著，辐射带动地方经济5400万元。二是积极组织企业参展参会。为宣传推介鄂尔多斯特色优势产品，助力我市企业“走出去”，在新冠疫情有效防控的前提下，共组织我市50家企业赴烟台、东莞、无锡、重庆、宁波等地参加了2020第十五届东亚国际食品交易博览会、2020中国国际食品配料博览会、中国（无锡）国际新能源大会暨展览会、重庆“一带一路”名品展、2020中国（宁波）国际新材料科技与产业博览会等5场展会，荣获2020（第六届）“一带一路”名品展·重庆优秀组织单位奖。本年度新增参展企业20余家，进一步巩固扩大了服务范围，增强了社会经济效益，企业的知名度认可度和影响力显著提升。三是经贸交流活动多点突破。为积极融入“一带一路”建设。四是增强商事法律服务供给，推动营商环境持续优化等等。发现的主要问题及原因：今年受新冠疫情突发事件影响，让我会深刻认识到防控、应急的重要性，持续加强突发事件防控。下一步改进措施：增强大局意识。在开展服务企业各项工作中，紧密围绕全市经济高质量发展方向，找准贸促角色的发力点，用好用足系统优势和资源，为全市发展贸促事业和融入一带一路建设贡献贸促方案。将引导企业进一步优化服务以减少成本；同时力争进一步拓展业务，实现经济效益最大化。

2.包联驻村经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1） 强化包联责任落实到位。2020年，会党组专题研究部署脱贫攻坚和包联驻村工作2次，围绕决战决胜脱贫攻坚开展6次入户督导工作，每季度听取包联驻村工作汇报，了解情况、研究对策，主要领导到村走访调研3次，分管领导到村走访入户6次。充分发挥党建引领作用，通过讲党课，讲政策，联合开展主题党日活动等方式，带动村民转变观念，培育文明乡风，激发内生动力。今年，为村集体经济发展协调引进项目资金41万元，帮助协调销售包联村农畜产品25万元。圆满完成了国家脱贫攻坚普查工作，达楞图如村11户建档立卡贫困户全部通过国家脱贫攻坚普查。

（2）用情用力兴办实事。一是开展健康检查。为建档立卡贫困户、五保户、残疾人、空巢老人等开展白内障等眼科疾病筛查，为符合条件的白内障患者沟通了“光明行”免费手术3例。二是积极协调铁塔信号。为全村信号弱覆盖地区选址测量2处，协调项目资金21万元。三是助力春耕备耕。组织产业指导员、农技推广专家到村实地指导春耕备耕工作，协调成本价化肥200吨，为全村每户平均减少成本4000元，其中，无偿向脱贫边缘户发放化肥500公斤。四是巩固发展鸡产业。为全村11户脱贫户、3户边缘户发放鸡苗1600羽，完成了包销。五是开展温暖慰问工作。开展慰问活动3次27户，投入金额2.4万元，帮助生活困难的村民购置家具、维修房屋、发展产业共投入金额1.8万元。协调市残联慰问残疾贫困户6户，共6000元。

（3）发展壮大集体经济。举办“决战决胜脱贫攻坚 全面推动乡村振兴——达楞图如村集体经济集中收益仪式暨贫困户入股分红大会”，为小康牛、致富羊、母液苏打厂等集体经济项目收益分红，今年集体经济收入24万元（其中母液苏打厂承包金8万元、小康牛项目6.6万元、致富羊项目4.4万元、产品展示体验店5万元）。发现的主要问题及原因：受资金使用要求的制约，导致资金在直接帮扶方面成效不明显。下一步改进措施：驻村工作队加强实际调研，争取乡镇有关专项资金，促进乡村经济发展，带动村民致富。

附：项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称贸促发展资金项目负责人及电话高健新：8586670

主管部门鄂尔多斯市贸促会实施单位鄂尔多斯市贸促会

项目预算执行情况 （万元）150全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率（B/A)得分

年度资金总额：15015010100%95

其中：财政拨款150150--

其他资金--

年度总体目标完成情况预期目标目标实际完成情况

完成内部建设、业务发展、国内外等全年贸易促进和投资促进事宜，扎实推进全是贸促工作发展，促进扩大进口贸易和投资，促进对外经济技术合作与交流。全部完成

绩效指标一级指标二级指标三级指标分值预期指标值实际完成指标值得分未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)数量指标组展、参展场数17≥8场17场17

质量指标完成率17≥90%100%17

时效指标组展、参展完成时间162020年12月31日前16

(30分) 效益指标经济效益指标组织企业签订合作合同数量15≥5场8场15

可持续影响指标持续推动全市贸促事业发展，提高鄂尔多斯市知名度，美誉度，促进经济社会发展。15长期持续10持续进行中

满意度指标(10分)服务对象满意度指标服务企业满意度10≥90%100%10

总分10095

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称包联驻村经费项目负责人及电话张恒山、奇江：8586670

主管部门鄂尔多斯市贸促会实施单位鄂尔多斯市贸促会

项目预算执行情况 （万元）10全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率（B/A)得分

年度资金总额：101010100%96

其中：财政拨款1010--

其他资金--

年度总体目标完成情况预期目标目标实际完成情况

深入贯彻十九大精神和中央、自治区、全市关于扶贫工作和乡村振兴工作会议精神，推动落实各项工作任务。本年目标全部完成，后期持续推进

绩效指标一级指标二级指标三级指标分值预期指标值实际完成指标值得分未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)数量指标为所驻嘎查服务天数17不少于22天300天17

质量指标驻村出勤率17≥90%100%17

时效指标帮扶工作日期162020年1月-12月100%16

(30分) 效益指标经济效益指标所驻嘎查村精准脱贫15100%100%15

可持续影响指标持续做好乡村振兴工作15长期持续11持续中

满意度指标(10分)服务对象满意度指标所服务的嘎查村满意度10≥90%100%10

总分10096

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以贸促发展资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价表。

（1）项目基本情况简介

该项目主要用于完成内部建设、业务发展、国内外等全年贸易促进和投资促进事宜，扎实推进全是贸促工作发展，促进扩大进口贸易和投资，促进对外经济技术合作与交流。

  （2）绩效目标设定及指标完成情况。

目标设定：组展、参展场数大于等于8场；组织企业签订合作合同大于等于5场。

指标完成情况：组展、参展完成场数17场；组织企业签订合作合同8场.已完成项目效果显著，持续推动全市贸促事业发展明显，提高了鄂尔多斯市知名度，美誉度，促进了我市外向型经济的发展。

  （3）存在的主要问题

   今年受新冠疫情突发事件影响，让我会深刻认识到防控、应急的重要性，持续加强突发事件防控。

  （4）后续工作计划。

增强大局意识。在开展服务企业各项工作中，紧密围绕全市经济高质量发展方向，找准贸促角色的发力点，用好用足系统优势和资源，为全市发展贸促事业和融入一带一路建设贡献贸促方案。将引导企业进一步优化服务以减少成本；同时力争进一步拓展业务，实现经济效益最大化。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是：因本单位为事业单位无机关运行费。

本部门2020年度日常公用经费支出34.77万元，比2019年增加19.83万元，增长57.03%。主要包括：办公费9.62万元、印刷费2.48万元、邮电费0.46万元、差旅费4.86万元、维修维（护）费0.14万元、培训费0.07万元、委托业务费1.08万元、工会经费1.23万元、福利费2.56万元、公务用车运行维护费0.96万元、其他交通费用8.86万元、其他商品和服务支出0.38万元、办公设备购置2.06万元，较上年增加19.83万元，主要原因是：本年受疫情影响，沟通事宜较多，造成办公等费用增加，单位人员较少，公用经费不足，新增“三项”经费20万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计3.45万元，其中：政府采购货物支出0.72万元，比2019年增加0.72万元，增长100%，主要原因是：本年因办公需要，采购办公设备支出；政府采购工程支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未产生此费用；政府采购服务支出2.73万元，比2019年增加2.73万元，增长100%，主要原因是：本年因办公需要，印刷等费用支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于单位公务使用。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙瑞鲜  联系电话：0477-8586670

第五部分 部门决算公开表

详见附表