2022年3月15日

部门预算信息公开目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府采购预算表

十一、项目支出表

十二、国有资本经营预算支出表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

（一）贯彻国家、内蒙古自治区和我市关于对外贸易工作的方针政策，促进对外经济贸易活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进对外经济技术合作与交流。

（二）开展同世界各国、各地区经济贸易界、经贸团体以及有关国际组织的联络工作；邀请和接待经济贸易界人士和代表团来访、考察；组织鄂尔多斯市经贸代表团出国访问、考察；参加有关国际组织的活动；负责与国外对口组织在华设立的机构进行联络。

（三)根据鄂尔多斯市人民政府授权代表鄂尔多斯市参加国际展展览会、博览会活动，负责鄂尔多斯市赴国外及国内其它地区举办经济贸易展览会相关事宜的组织协调及相关工作；主办或承办在我市举办的各种展（博）览会；牵头组织相关部门共同做好全市会展业的发展规划、政策制定及相关工作；牵头负责本地区会展业的日常管理工作，督促协调相关部门共同做好展会相关工作主办国际专业性或综合性展览会，组织并主办国际博览会；协调鄂尔多斯市有关方面接待外国来鄂尔多斯经济贸易与技术展览会。

(四)承担出口商品原产地证明书的签发及其它涉外商事单据的认证；出具人力不可抗拒证明，签发和认证对外贸易和海外货运业务的文件和单证；代办涉外商事单据（证明）和暂准进口货物单证（ATA）的出证和担保等业务；办理经济贸易、仲裁和调节业务；提供有关法律咨询、法律顾问等服务。

(五)代理鄂尔多斯市企业在国外或外国公司及个人在中国办理商标注册和专利申请；提供有关工业产权和知识产权的咨询、争议解决等法律服务，开展技术贸易等工作。

(六)组织开展经贸信息工作；向国内外有关企业和机构提供经济技术和贸易方面的信息和咨询服务及资信调查服务。

(七)指导协调各旗区贸促支会、国际商会的工作。

二、机构设置及人员基本情况

从预算单位构成看，鄂尔多斯市贸促会部门预算包括：部门本级预算，无二级单位预算。

1.鄂尔多斯市贸促会单位设置情况

2022年，鄂尔多斯市贸促会共有机构数是1家，其中财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位为0家。

2022年编制数为13人，其中行政编制人数0人，事业编制13人。2021年末财政供养人员实有人数10人，比上年净增加-2人，其中在职人员10人，比上年净增加-2人，其原因是调走2人；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员0人，比上年减少2人，其原因是调走2人。

2.纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况

单位情况表                            

序号单位名称单位性质

1鄂尔多斯市贸促会参照公务员法管理的事业单位

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算355.26万元，比上年预算减少12.5万元，减少3.52%，减少主要是由于人员减少造成一般公共服务支出、社会保障、卫生健康支出和就业支出和住房保障支出等相应预算费用减少。

支出预算355.26万元，比上年预算减少12.5万元，减少3.52%，减少主要是由于人员减少造成一般公共服务支出、社会保障、卫生健康支出和就业支出和住房保障支出等相应预算费用减少。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入355.26万元，其中：一般公共预算拨款收入354.37万元，占比99.75%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0.89万元，占比0.25%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出355.26万元，其中：基本支出174.37万元，占比49.08%；项目支出180.89万元，占比50.92%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、贸促业务活动、工资福利、对个人及家庭的补助、党的建设、意识形态、改革调研工作经费等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算355.26万元，包括：一般公共预算财政拨款354.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   0.89万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类320.3万元，比上年预算数减少7.32万元。主要用于商贸事务支出。

2、社会保障和就业类16.34万元，比上年预算数减少0.17万元。主要用于机关事业单位基本养老保险金支出。

3、卫生健康支出7.77万元，比上年预算数减少2.7万元。主要用于机关事业人员医疗保险支出。

4、住房保障支出10.85万元，比上年预算数减少2.31万元。主要用于机关事业人员住房公积金支出。    

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算17.06万元，比上年减少13万元，减少43.25%。其中：因公出国（境）费用12万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费4.96万元。

1、因公出国（境）费用12万元，比上年预算数减少13万元，减少52%。减少的原因主要是由于预计受疫情影响减少境外商贸事务活动。

2、公务接待费0.1万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。无变化的原因主要是单位接待费按照公用经费比例自动计算不能再增减。

3、公务用车购置及运行维护费4.96万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.96万元，比上年预算增加0万元，增长0%。无变动的原因主要是由于单位加强公车管理后，按比例计算不能再增减。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算9.42万元，比上年减少0.63万元，下降6.69%。主要包括以下支出：办公室费1.5万元、印刷费0.8万元、邮电费0.4万元、公务接待费0.1万元、委托业务付费2万元、维修（护）费0.4万元、工会经费1.06万元、福利费2.2万元、公务用车维护费0.96万元。减少主要原因是年底人员减少按照比例情况预算减少。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额22.67万元，其中：政府采购货物预算3.91万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算18.76万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2022年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算180万元，占全部项目支出预算的100%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆1辆， 其中：公务用车1辆。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙瑞鲜     联系电话：0477-8586670

第六部分  2022年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表。