鄂尔多斯市贸促会2021年度项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

2021年度鄂尔多斯市财政局安排我单位年初项目数3项，年初项目预算资金总计190万元。其中，贸促发展资金为150万元和党的建设、意识形态、改革调研工作经费30万元和包联驻村资金10万元。

项目实施的政策依据为内蒙古自治区财政厅关于印发《内蒙古自治区贸促发展专项资金使用和管理办法》的通知（内财贸规〔2021〕9号）和《鄂尔多斯市人民政府第13次常务会议纪要》（〔2019〕44号）、《中国共产党党员教育管理工作条例》、《鄂尔多斯市事业单位机构改革实施意见》、关于印发《鄂尔多斯市包联驻村管理办法》（鄂党组通字〔2021〕28号）、《鄂尔多斯市本级党政机关基层党组织党建活动经费管理办法》（鄂财行规〔2018〕1号）等文件精神。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

1.贸促发展资金该项目年初预算申报时已填报《项目支出绩效目标申报表》，项目年度目标为：为完成内部建设、业务发展、国内外等全年贸易促进和投资促进事宜，扎实推进全是贸促工作发展，促进扩大进口贸易和投资，促进对外经济技术合作与交流。数量指标为：1.制作贸促宣传片、短视频媒体性宣传等场数≥5场；2.组展参展数≥4场。质量指标为：完成率≥90%。时效指标为：2021年底全部已完成。成本指标为：小于150万元。效益指标为：持续有效。

截止自评之日该项目完成数量指标为：总计参展、办展8场。质量指标为：百分之百。时效指标为：当年全部完成。成本指标为：150万元。效益指标为：效果显著。绩效目标：全部实现。

2.党的建设、意识形态、改革调研工作经费该项目年初预算申报时已填报《项目支出绩效目标申报表》，项目年度目标为：通过进行改革调研、开展党日活动及培训学习等工作，完成基层党建、意识形态、深化改革各项重点工作任务，推动贸促工作有效发展。数量指标为：主题党日活动、集中学习≥12次。质量指标为：培训学习覆盖、结业率100%。时效指标为：2021年12月31日。成本指标为：小于30万元。效益指标为：有效推动。

截止自评之日该项目完成数量指标为：主题党日活动、集中学习13次。质量指标为：100%。时效指标为：已完成。成本指标为：30万元。效益指标为：效果显著。绩效目标基全部实现。

3.包联驻村资金该项目年初预算申报时已填报《项目支出绩效目标申报表》，项目年度目标为：深入贯彻十九大精神和中央、自治区、全市关于扶贫工作和乡村振兴工作会议精神，推动落实各项工作任务。数量指标为：驻村天数≥20天。质量指标为：驻村出勤率≥90%。时效指标为：帮扶工作日。成本指标为：小于10万元。效益指标为：持续做好乡村振兴。

截止自评之日该项目完成数量指标为：驻村天数全勤。质量指标为：出勤率100%。时效指标为：10万。成本指标为：10万元。效益指标为：持续做好乡村振兴。绩效目标全部实现。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，确保项目顺利实施及时发挥效益，根据绩效管理工作部署，我单位对党的建设、意识形态、 改革调研工作经费、包联驻村资金、贸促发展资金项目进项绩效自评。

（二）项目资金投入情况。

该两个项目总预算180万元，共到位资金180万元，支出180万元。支出资金主要用于内部建设、业务发展、国内外等全年贸易促进和投资促进事宜，扎实推进全市贸促工作发展，促进扩大进口贸易和投资，促进对外经济技术合作与交流和改革调研、开展党日活动及培训学习等工作，完成基层党建、意识形态、深化改革各项重点工作任务，推动贸促工作有效发展。结余资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

党的建设、意识形态、改革调研工作经费、包联驻村资金、贸促发展资金预期产出190万元。实际产出190万元。

（四）项目资金管理情况。

根据我单位财务管理制度，对该项目资金进行严格管理，项目单位资金执行专款专用，专账管理。对项目资金支出严格按照《鄂尔多斯市贸促会机关工作人员差旅费报支规定》和《鄂尔多斯市贸促发展专项资金使用和管理暂行办法》执行逐级审批制度。未出现截留、挤占、挪用等情况。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况。

1.数量指标完成情况。一是创新探索“贸促行动跟党走”党建品牌应用管理平台，支部建设信息化水平取得长足进步，统筹中心组学习、“三会一课”及“支部主题党日”活动，采取党组成员轮流讲党课、邀请专家授课、专题讨论测试等形式，及时传达中央、自治区、市委有关会议文件精神，2021年，共组织集中学习会议13次，党日活动13次，专题党课2次，测试问答5次。2021年，市贸促会发挥桥梁纽带作用，挖掘专业性展会平台资源，为鄂尔多斯好产品“走出去”筑平台、树形象、增订单、拓市场，帮助我市企业、名优特产品提升国内国外市场竞争力。二是先后共组织我市47家企业参加了上海合作组织国际投资贸易博览会、第四届21世纪海上丝绸之路博览会暨第二十三届海峡两岸经贸交易会、首届中国（青海）国际生态博览会、2021（第七届）一带一路名品展·上海、第19届中国广西（东盟）食品糖酒、餐饮美食博览会、深圳FS 2021秋季三大联展、第二届湖南（岳阳）口岸经贸博览会等7场展会，作为协办单位组织参加了“鄂尔多斯文化神州行——2021福州活动周”，作为联盟理事单位参加第四届“一带一路”地市贸促会联盟年会暨互联网+国际贸易研讨会。2021年，参展企业现场销售额达134万多元；签订合同3项金额470万多元。三是扎实开展包联驻村工作。推选1名副科级干部脱产参与驻村工作，着力保障基层民生需求办实事，全面开展“民族团结一家亲”结对互助活动，由党员干部结对了8户困难群众，为大病困难群众及时申请了红十字会、民政等救助资金，通过发布捐款倡议书，为其中一位白血病母亲筹集善款6.8万元。设置市贸促会“我帮你有我在”新时代文明实践志愿服务站点，聚焦疫情防控开展了4次志愿服务活动。

2.质量指标完成情况。一是培训学习覆盖率达到100%，培训学习结业率达到100%。二是指定帮扶率达到100%，驻村出勤率达到100%，走访覆盖率达到100%。三是贸促发展资金完成率达到100%。

3.时效指标完成情况。一是宣传、组展、参展均于2021年底前完成。二是学习调研均于2021年底前完成。三是帮扶工作日期为2021年4月至2021年12月，生活补助拨付和事件报道均及时完成。

4.成本指标完成情况。一是包联驻村完成10万元。二是党的建设、意识形态、 改革调研工作经费完成30万元。三是贸促发展资金完成150万元。

（二）效益指标完成情况。

1.经济效益指标完成情况。伊旗桑盖村农民增收率达到20%，村集体经济得到有效提高。

2.社会效益指标完成情况。一是伊旗桑盖村乡村振兴工作有效提高。二是党建工作持续提升，与东胜区沃热社区保持结对关系，组建党员志愿服务队，积极开展在职党员进社区活动，重点围绕保障基层民生需求、疫情防控等任务办实事，协调资金近10万元为社区打造了意识形态领域文化长廊、设立文明积分超市并积极协调捐赠防疫物资。在元旦之际，共慰问包联村和结对社区50户困难群众。三是持续提升商事法律服务水平。作为中国贸促会在内蒙古自治区授权开展商法服务业务最多的盟市，已授权开展签发原产地证、商事证明书等10项业务。

3.可持续影响指标完成情况。一是持续做好包联驻村工作，继续选派驻村工作队。二是不断深化贸易投资促进工作，继续开展商事法律服务、对外联络、组展参展等工作。三是持续推进党建工作，探索推动贸促行动跟党走党建品牌。

（三）自评得分情况。

我单位对党的建设、意识形态、 改革调研工作经费、包联驻村资金、贸促发展资金项目进行项绩效自评后，围绕产出支部、效益指标、满意度指标进行了打分，所有项目均正常完成，自评得分情况均为100分。

四、存在问题

（一）预算执行进度和效率有待加强。受疫情和国际形势影响，我单位对外联络和赴国（境）内外开展的各项贸易投资促进活动不能如期或按计划进行，一定程度影响了预算执行和效率。

（二）贸易投资促进的办法有待改善。受我单位机构改革等影响，我单位在优化营商环境、助企纾困等方面出台的政策办法还不够多，通过补贴等方式促进企业融入“一带一路”参与国际合作的研究和力度不够。

五、后续工作计划措施及办法

2022年，全市贸促工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神，认真贯彻落实自治区第十一次党代会、十一届二次全会暨全区经济工作会议，鄂尔多斯市第五次党代会、市委五届二次全会暨全市经济工作会议，全国、全区贸促工作会议精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，坚定不移走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，围绕“连接政企、衔接内外、对接供需”的工作目标，对标先进地区贸促工作，扎实做好贸易投资促进各项工作，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

一是把牢正确政治方向，打造过硬政治机关；二是拓展内外交流合作，促进更高水平开放；三是加强经贸平台建设，助力贸易投资促进；四是优化外贸营商环境，激发市场主体活力；五是纵深推进深化改革，不断完善机关建设。