目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市贸促会是市委领导的群团组织和市政府领导同志联系的贸易投资促进机构。是市委和市政府联系经贸界人士、企业、团体的重要纽带，是境内外工商界开展经贸交流合作的重要桥梁，是促进我市开放型经济发展的重要力量。

（1）贯彻国家、内蒙古自治区和我市关于对外贸易工作的方针政策，促进对外贸易活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进对外经济技术合作与交流。

（2）开展同世界各国、各地区经济贸易届、经贸团体以及有关国际组织的联络工作；邀请和接待经济贸易界人士和代表团来访、考察；组织鄂尔多斯市经贸代表团出国访问、考察，参加有关国际组织的活动；负责与国外对口组织在华设立的机构进行联络。

（3）根据鄂尔多斯市人民政府授权代表鄂尔多斯市参加国际展展览会、博览会活动，负责鄂尔多斯市赴国外举办经济贸易展览会或参加国际博览会相关事宜的组织、协调及相关工作；主办和承办在我市举办的各种展（博）览会。牵头组织相关部门共同做好全市会展业的发展规划、政策制定及相关工作；牵头负责本地区会展业的日常管理工作，督促、协调相关部门共同做好展会相关工作。

（4）承担出口商品原产地证明书的签发及其他涉外商务伤势单据的认证等。出具人力不可抗拒证明，签发和认证对外贸易和海外货运业务的文件和单证，代办涉外商务单据证明、暂准进口货物单证册的出证和担保等业务；办理经济贸易、仲裁和调解业务。提供有关法律咨询法律顾问等服务。

（5）代理鄂尔多斯市企业在国外和外国公司及个人在中国办理商标注册和专利申请，提供有关工业产权和知识产权的咨询、争议解决等法律服务，开展技术贸易等工作。

（6）组织开展经贸信息工作，向国内外有关企业和机构提供经济技术和贸易方面的信息咨询服务及资信调查服务。

（7）指导协调各旗区贸促支会、国际商会的工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括5个部室：综合部、联络部、展览部、会务信息部、法律部。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市贸促会部门本级。详细情况见表：

三、2022年度部门主要工作完成情况

（一）优化外贸营商环境，激发市场主体活力。一是积极开展RCEP政策宣传推广，组织开展“我为企业送服务”专项行动，为我市进出口企业开展“上门服务”，截至目前共开展6批次政策宣讲活动。二是高效做好出证认证工作。2022年1至10月，市贸促会共为我市外贸企业签发出口货物原产地证书995份，出具商事证明书63份,完成领事认证代办4份，签证出口货物总金额达18.8399亿元，同比增长了153.68%。出口货物主要包括羊绒制品、工程货车、硅铁、电石、高岭土、螺旋藻、黄原胶、化肥、聚乙烯醇、异丙醇、聚氯乙烯、聚丙烯、碳化钙、乙醇、采矿机械设备等20多个品种，货物销售至德国、英国、阿根廷、土耳其、加拿大、蒙古国、荷兰、摩洛哥、印度、南非等20多个国家和地区。

（二）加强经贸平台建设，促进更高水平开放。一是助力建设全国统一的大市场，充分利用贸促系统“亦官亦民”的身份优势，发挥对外渠道广、服务内容多、联系企业紧的工作特点，为全国贸促机构来我市招展推介，我市旗区、园区、中小企业和名优特新产品招商推介发挥桥梁纽带作用。2022年，围绕承接先进产业转移，创新开展招商引我市各领域产业链与全国大市场全面对接、深度融合，先后对接组织香港投资推广署驻京办、佛山市贸促会到东胜区、达拉特旗、准格尔旗开展精准考察和双向对接活动。二是助力羊绒产业振兴，成功举办第五届中国（鄂尔多斯）国际羊绒羊毛展览会，现场成交额4658万元。积极与中国畜产品流通协会对接联络，促成“中国绒都”授牌鄂尔多斯市。三是协调推动内蒙古国际商会驻外代表处建设，推荐我市蒙泰集团APT公司与内蒙古国际商会达成合作共建驻德国代表处战略协议。四是全面推进“我为企业找订单”，帮助鄂尔多斯好产品“走出去”树形象、增订单、拓市场，2022年，组织我市30多家企业参加第二十八届中国兰州投资贸易洽谈会等展会活动。参展企业现场销售额40万多元，线上销售近80万元，共洽谈精准客户11家，有意向客户21家，贸易配对洽谈达成意向合作5项。五是支持各旗区举办贸易投资促进经贸活动。支持乌审旗举办2022年中国民族丰收节，帮助开展网上直播带货活动，进一步拓宽了农特产品销售渠道，扩大产品知名度，切实帮助企业解难题、办实事。六是成功举办2022年荷兰世园会“鄂尔多斯市活动日”专场经贸活动，活动中共签约项目27个，协议金额折合人民币约5.1亿元。七是积极承接中国国际商会沿黄河流域地市国际商会联盟轮值主席工作，将于2023年负责承办年会工作。

（三）扎实助力稳住外资，畅通企业诉求渠道。按照全国贸促系统服务外资企业工作视频会议精神，鄂尔多斯市贸促会迅速行动，成立工作专班，围绕自治区贸促会反馈的71家重点外资企业开展全覆盖摸底服务。一是建立完善沟通交流机制。对在我市实际运营的外资企业开展电话访谈、问卷调查和组织对话，专门设立了热线电话和电子邮箱，广泛深入了解外资企业的困难和诉求，经过调研摸底，全部建立了工作联系，71家外资企业中，已注销4家，已退出外资企业9家，实际服务企业为58家，常态化开展诉求了解和反馈转办等工作。二是深入一线了解情况。先后深入6家提出诉求的外资企业进行现场走访，详细了解外资企业在生产、经营、物流、运输、结汇等方面的困难和诉求，广泛宣传贸促会商事法律服务、RCEP协定原产地证书、不可抗力事实证明等业务。三是总结反馈诉求。按照自治区贸促会服务外资企业工作专班的要求，共总结反馈了3类问题，主要是疫情形势下尽快实现全面复工达产、解决国际人流物流瓶颈、更好享受助企纾困政策等。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市贸促会部门2022年度收入、支出决算总计492.15万元。与年初预算相比，收、支总计各增加136.89万元，增长38.53%，变动原因：商贸事务活动逐步增大，疫情后单位业务逐步步入正轨；与上年决算相比，收、支总计各增加51.08万元，增长11.58%。其中：

（一）收入决算总计492.15万元。包括：

1.本年收入决算合计492.15万元。与上年决算相比，增加52.01万元，增长11.82%，变动原因：商贸事务活动逐步增大，疫情后单位业务逐步步入正轨。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少0.93万元，减少100.00%，变动原因：AK信创项目三年工程最后一年，按照合同要求支付最后30%尾款。

（二）支出决算总计492.15万元。包括：

1.本年支出决算合计492.14万元。与上年决算相比，增加51.07万元，增长11.58%，变动原因：商贸事务活动逐步增大，疫情后单位业务逐步步入正轨。

2.结余分配0.01万元。结余分配事项：为AK信创项目保证金及利息。与上年决算相比，增加0.00万元，增长43.65%，变动原因：此款为AK信创项目保证金。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市贸促会部门2022年度本年收入决算合计492.15万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入492.14万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.01万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市贸促会部门2022年度本年支出决算合计492.14万元，其中：

本年基本支出197.54万元，占40.14%；

本年项目支出294.60万元，占59.86%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市贸促会部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计492.14万元，与年初预算相比，收、支总计各增加136.88万元，增长38.53%，变动原因：商贸事务活动逐步增大，疫情后单位业务逐步步入正轨；与上年决算相比，收、支总计各增加51.07万元，增长11.58%，变动原因：商贸事务活动逐步增大，疫情后单位业务逐步步入正轨。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市贸促会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算492.14万元。与年初预算355.26万元相比，完成年初预算的138.53%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为446.79万元，与年初预算相比增加126.49万元。其中：

1．商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算 170.14万元，支出决算 196.87 万元，完成年初预算的 100  %。决算数与年初预算数的差异原因：按照鄂尔多斯市财政局有关要求，追加人员工资。

2．商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算 150万元，支出决算249.92万元，完成年初预算的 100  %。决算数与年初预算数的差异原因：自治区下拨贸促发展资金用于第五届羊绒羊毛博会100万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为26.31万元，与年初预算相比增加9.97万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 14.46万元，支出决算14.40万元，完成年初预算的99.59 %。决算数与年初预算数的差异原因：单位调入调出人员机关事业单位基本养老保险基数不一样。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00 万元，支出决算7.43万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：单位调出一人，机关事业单位职业年金基数重新核定。

3．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00 万元，支出决算2.98万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：单位去世人员抚丧费补发。

3．其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）。年初预算1.88万元，支出决算1.50万元，完成年初预算的 79.79 %。决算数与年初预算数的差异原因：单位本年调入调出人员基数不一样造成。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为8.24万元，与年初预算相比增加0.47万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算7.77 万元，支出决算8.24万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：行政事业单位医疗基数重新核定。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为10.80万元，与年初预算相比减少0.04万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算    10.85万元，支出决算10.80万元，完成年初预算的99.54 %。决算数与年初预算数的差异原因：单位调入调出人员住房公积金基数差异造成。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市贸促会部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算197.54万元，其中：

（一）人员经费178.39万元。主要包括：基本工资   45.77万元、津贴补贴82.69 万元、奖金3.2 万元、社会保障缴费1.5万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 1.38 万元、机关事业单位基本养老保险 14.4 万元、职业年金缴费 7.43 万元、职工基本医疗费 6.13 万元、公务医疗补助缴费 2.11 万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00 万元、退休费 0.00 万元、抚恤金2.98 万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金 10.8 万元、提租补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出  0.00 万元等。

（二）公用经费19.15万元。主要包括：办公费0.94 万元、印刷费0.8 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.46 万元、取暖费 0万元、物业管理费 0万元、差旅费0 万元、维修（护）费   0.4万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费0.04 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 2.00 万元、工会经费 1.06 万元、福利费 2.20 万元、公务用车运行维护费 0.96 万元、其他交通费用 9.74 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新   0.56万元、其他资本性支出 0 万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市贸促会部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算294.60万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 0万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0万元、职业年金缴费 0万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金 0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出 0 万元等。

（二）商品和服务支出284.26万元。主要包括：办公费 7.24 万元、印刷费 3万元、咨询费 0 万元、手续费   万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 0万元、物业管理费 0 万元、差旅费 11.34 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 3 万元、租赁费0 万元、会议费 3.72万元、培训费 4.04 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 4.2 万元、委托业务费180.01万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 1.41 万元、其他交通费用 1.88 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 63.92万元、对个人和家庭补助7.94万元等。

（三）对个人和家庭的补助7.94万元。主要包括：生活补助7.44万元、其他对个人和家庭补助0.5万元等。

（四）资本性支出2.4万元。主要包括：办公设备购置2.4万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市贸促会部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算2.41万元，支出决算2.41万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.37万元，支出决算2.37万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.04万元，支出决算0.04万元，完成预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：受疫情影响，线下会展活动减少，公务出访活动取消。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市贸促会部门2022年度财政拨款“三公”经费支出2.41万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.37万元，占98.30%；公务接待费支出0.04万元，占1.70%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：因疫情无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.37万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项问题。与上年决算相比，增加0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无变化。

（2）公务用车运行维护费支出2.37万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.62万元，增长35.49%，变动原因：商贸事务活动较多，此项费用增加。

3.公务接待费支出0.04万元。其中：国内公务接待支出0.04万元，接待1批次，3人次，开支内容：接待香港来访人元；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.03万元，减少-44.73%，变动原因：受疫情影响，活动取消。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市贸促会部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长）0.00%，本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市贸促会部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市贸促会部门2022年度预算安排项目  3    个，实施项目3 个，完成项目  3 个，项目支出总金额294.60万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额294.60万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市贸促会部门2022年度机构运行经费支出决算19.15万元。比上年决算相比，增加3.24万元，增长20.34%，变动原因：疫情后半年缓解，商贸事务活动增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市贸促会部门2022年度政府采购支出总额6.57万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.17万元。授予中小企业合同金额2.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.13万元，占授予中小企业合同金额的 32.42%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0.06%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的93.91%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市贸促会部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市贸促会部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目 3 个，共涉及资金294.60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  0  个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“贸促发展资金项目”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目”、“包联驻村工作项目”等 3 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出294.6 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，没有委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市贸促会部门2022年度在决算中反映3 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 3 个项目的绩效自评结果。

1.贸促发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的100  %。项目绩效目标完成情况：（一）优化外贸营商环境，激发市场主体活力。一是积极开展RCEP政策宣传推广，组织开展“我为企业送服务”专项行动，为我市进出口企业开展“上门服务”，截至目前共开展6批次政策宣讲活动。二是高效做好出证认证工作。2022年1至10月，市贸促会共为我市外贸企业签发出口货物原产地证书995份，出具商事证明书63份,完成领事认证代办4份，签证出口货物总金额达18.8399亿元，同比增长了153.68%。出口货物主要包括羊绒制品、工程货车、硅铁、电石、高岭土、螺旋藻、黄原胶、化肥、聚乙烯醇、异丙醇、聚氯乙烯、聚丙烯、碳化钙、乙醇、采矿机械设备等20多个品种，货物销售至德国、英国、阿根廷、土耳其、加拿大、蒙古国、荷兰、摩洛哥、印度、南非等20多个国家和地区。（二）加强经贸平台建设，促进更高水平开放。一是助力建设全国统一的大市场，充分利用贸促系统“亦官亦民”的身份优势，发挥对外渠道广、服务内容多、联系企业紧的工作特点，为全国贸促机构来我市招展推介，我市旗区、园区、中小企业和名优特新产品招商推介发挥桥梁纽带作用。2022年，围绕承接先进产业转移，创新开展招商引我市各领域产业链与全国大市场全面对接、深度融合，先后对接组织香港投资推广署驻京办、佛山市贸促会到东胜区、达拉特旗、准格尔旗开展精准考察和双向对接活动。二是助力羊绒产业振兴，成功举办第五届中国（鄂尔多斯）国际羊绒羊毛展览会，现场成交额4658万元。积极与中国畜产品流通协会对接联络，促成“中国绒都”授牌鄂尔多斯市。三是协调推动内蒙古国际商会驻外代表处建设，推荐我市蒙泰集团APT公司与内蒙古国际商会达成合作共建驻德国代表处战略协议。四是全面推进“我为企业找订单”，帮助鄂尔多斯好产品“走出去”树形象、增订单、拓市场，2022年，组织我市30多家企业参加第二十八届中国兰州投资贸易洽谈会等展会活动。参展企业现场销售额40万多元，线上销售近80万元，共洽谈精准客户11家，有意向客户21家，贸易配对洽谈达成意向合作5项。五是支持各旗区举办贸易投资促进经贸活动。支持乌审旗举办2022年中国民族丰收节，帮助开展网上直播带货活动，进一步拓宽了农特产品销售渠道，扩大产品知名度，切实帮助企业解难题、办实事。六是成功举办2022年荷兰世园会“鄂尔多斯市活动日”专场经贸活动，活动中共签约项目27个，协议金额折合人民币约5.1亿元。七是积极承接中国国际商会沿黄河流域地市国际商会联盟轮值主席工作，将于2023年负责承办年会工作。（三）扎实助力稳住外资，畅通企业诉求渠道。按照全国贸促系统服务外资企业工作视频会议精神，鄂尔多斯市贸促会迅速行动，成立工作专班，围绕自治区贸促会反馈的71家重点外资企业开展全覆盖摸底服务。一是建立完善沟通交流机制。对在我市实际运营的外资企业开展电话访谈、问卷调查和组织对话，专门设立了热线电话和电子邮箱，广泛深入了解外资企业的困难和诉求，经过调研摸底，全部建立了工作联系，71家外资企业中，已注销4家，已退出外资企业9家，实际服务企业为58家，常态化开展诉求了解和反馈转办等工作。二是深入一线了解情况。先后深入6家提出诉求的外资企业进行现场走访，详细了解外资企业在生产、经营、物流、运输、结汇等方面的困难和诉求，广泛宣传贸促会商事法律服务、RCEP协定原产地证书、不可抗力事实证明等业务。三是总结反馈诉求。按照自治区贸促会服务外资企业工作专班的要求，共总结反馈了3类问题，主要是疫情形势下尽快实现全面复工达产、解决国际人流物流瓶颈、更好享受助企纾困政策等。发现的主要问题及原因：1. 本项目立项实施，均按照规定的程序申请设立，不存在问题，项目2022年度有序推进，有效完成内部建设、业务发展、国内外等全年贸易促进和投资促进事宜，扎实推进全是贸促工作发展，促进扩大进口贸易和投资，促进对外经济技术合作与交流。深入实施扩大国内外影响力，助力鄂尔多斯市企业走出去。2. 根据疫情防控政策，为减少人员聚集，降低疫情传播风险，商贸事务活动相对减少，国外商贸事务活动全部取消3. 本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。下一步改进措施：1.把牢正确政治方向，打造过硬政治机关；2.拓展内外交流合作，促进更高水平开放；3.加强经贸平台建设，助力贸易投资促进；四是优化外贸营商环境，激发市场主体活力；五是纵深推进深化改革，不断完善机关建设。

2.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：1.通过进行改革调研、开展党日活动及培训学习等工作，完成基层党建、意识形态、深化改革各项重点工作任务，推动贸促工作有效发展2.通过改革调研、学习教育、开展各类党内活动，有效提升了党员干部队伍综合素质，圆满完成了年度重点工作任务，为推动贸促事业高质量发展奠定了坚实基础。发现的主要问题及原因：1. 本项目立项实施，均按照规定的程序申请设立，不存在问题，项目2022年度有序推进，有效提高党的理论方针政策的社会影响力，实现党的声音覆盖基层每个角落。2. 根据疫情防控政策，为减少人员聚集，降低疫情传播风险，组织培训场次减少，参与培训人数减少，出勤率降低，故未完成年初所设指标值。3. 本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。下一步改进措施：1. 加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。2. 继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。3. 若以后年度再次出现上述情况，应积极寻求解决办法，尽可能寻求其他方式开展相关工作。

3.包联驻村工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为 10万元，执行数为 10万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：深入贯彻十九大精神和中央、自治区、全市关于扶贫工作和乡村振兴工作会议精神，推动落实各项工作任务。发现的主要问题及原因： 本项目立项实施，均按照规定的程序申请设立，不存在问题，下一步改进措施：1. 加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。2. 继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。3. 若以后年度再次出现上述情况，应积极寻求解决办法，尽可能寻求其他方式开展相关工作。

（三）部门项目绩效评价结果。

以贸促发展资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

2022年贸促发展资金项目绩效评价自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

完成内部建设、业务发展、国内外等全年贸易促进和投资促进事宜，扎实推进全是贸促工作发展，促进扩大进口贸易和投资，促进对外经济技术合作与交流。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：完成内部建设、业务发展、国内外等全年贸易促进和投资促进事宜，扎实推进全是贸促工作发展，促进扩大进口贸易和投资，促进对外经济技术合作与交流。

绩效目标实际完成情况：全部完成

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过对项目自评，建立以绩效目标为基础、以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结构应用为保障，以改进预算管理为目标，科学管理，高效运转，加强资金支出的规范化管理，提高资金的使用效益。发挥展会、会展的独特职能。完成内部建设、业务发展、国内外等全年贸易促进和投资促进事宜，扎实推进全市贸促工作发展，促进扩大进口贸易和投资，促进对外经济技术合作与交流。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数150.00万元，其中：财政拨款150.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数150.00万元，其中：财政拨款150.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数150.00万元，其中：财政拨款150.00万元，其他资金0万元。

（二）项目资金产出情况。

（一）优化外贸营商环境，激发市场主体活力。一是积极开展RCEP政策宣传推广，组织开展“我为企业送服务”专项行动，为我市进出口企业开展“上门服务”，截至目前共开展6批次政策宣讲活动。二是高效做好出证认证工作。2022年1至10月，市贸促会共为我市外贸企业签发出口货物原产地证书995份，出具商事证明书63份,完成领事认证代办4份，签证出口货物总金额达18.8399亿元，同比增长了153.68%。出口货物主要包括羊绒制品、工程货车、硅铁、电石、高岭土、螺旋藻、黄原胶、化肥、聚乙烯醇、异丙醇、聚氯乙烯、聚丙烯、碳化钙、乙醇、采矿机械设备等20多个品种，货物销售至德国、英国、阿根廷、土耳其、加拿大、蒙古国、荷兰、摩洛哥、印度、南非等20多个国家和地区。（二）加强经贸平台建设，促进更高水平开放。一是助力建设全国统一的大市场，充分利用贸促系统“亦官亦民”的身份优势，发挥对外渠道广、服务内容多、联系企业紧的工作特点，为全国贸促机构来我市招展推介，我市旗区、园区、中小企业和名优特新产品招商推介发挥桥梁纽带作用。2022年，围绕承接先进产业转移，创新开展招商引我市各领域产业链与全国大市场全面对接、深度融合，先后对接组织香港投资推广署驻京办、佛山市贸促会到东胜区、达拉特旗、准格尔旗开展精准考察和双向对接活动。二是助力羊绒产业振兴，成功举办第五届中国（鄂尔多斯）国际羊绒羊毛展览会，现场成交额4658万元。积极与中国畜产品流通协会对接联络，促成“中国绒都”授牌鄂尔多斯市。三是协调推动内蒙古国际商会驻外代表处建设，推荐我市蒙泰集团APT公司与内蒙古国际商会达成合作共建驻德国代表处战略协议。四是全面推进“我为企业找订单”，帮助鄂尔多斯好产品“走出去”树形象、增订单、拓市场，2022年，组织我市30多家企业参加第二十八届中国兰州投资贸易洽谈会等展会活动。参展企业现场销售额40万多元，线上销售近80万元，共洽谈精准客户11家，有意向客户21家，贸易配对洽谈达成意向合作5项。五是支持各旗区举办贸易投资促进经贸活动。支持乌审旗举办2022年中国民族丰收节，帮助开展网上直播带货活动，进一步拓宽了农特产品销售渠道，扩大产品知名度，切实帮助企业解难题、办实事。六是成功举办2022年荷兰世园会“鄂尔多斯市活动日”专场经贸活动，活动中共签约项目27个，协议金额折合人民币约5.1亿元。七是积极承接中国国际商会沿黄河流域地市国际商会联盟轮值主席工作，将于2023年负责承办年会工作。（三）扎实助力稳住外资，畅通企业诉求渠道。按照全国贸促系统服务外资企业工作视频会议精神，鄂尔多斯市贸促会迅速行动，成立工作专班，围绕自治区贸促会反馈的71家重点外资企业开展全覆盖摸底服务。一是建立完善沟通交流机制。对在我市实际运营的外资企业开展电话访谈、问卷调查和组织对话，专门设立了热线电话和电子邮箱，广泛深入了解外资企业的困难和诉求，经过调研摸底，全部建立了工作联系，71家外资企业中，已注销4家，已退出外资企业9家，实际服务企业为58家，常态化开展诉求了解和反馈转办等工作。二是深入一线了解情况。先后深入6家提出诉求的外资企业进行现场走访，详细了解外资企业在生产、经营、物流、运输、结汇等方面的困难和诉求，广泛宣传贸促会商事法律服务、RCEP协定原产地证书、不可抗力事实证明等业务。三是总结反馈诉求。按照自治区贸促会服务外资企业工作专班的要求，共总结反馈了3类问题，主要是疫情形势下尽快实现全面复工达产、解决国际人流物流瓶颈、更好享受助企纾困政策等。

（三）项目资金管理情况。

该项目已纳入年度指标，年初按照数量指标、质量指标、时效指标、成本指标制定了绩效目标，并且展开了自我评价，从评价情况来看，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期的绩效目标。项目资金做到了专款专用，项目经费按照项目实施进度安排，项目资金主要用于：展位购买费用、差旅费、宣传制作费等

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)组展参展场数，目标值大于等于4场，实际完成4场，分值8，得分8。

2)制作贸促宣传片短视频媒体性宣传等场数，目标值大于等于10场，实际完成10场，分值7，得分7。

2、质量指标

3)组展参展完成率，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值8，得分8。

4)贸促宣传短视频质量达标率，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值7，得分7。

3、时效指标

5)短视频制作及宣传时间，目标值2022年全年，实际完成完成，分值5，得分5。

6)组展参展完成时间，目标值2022年全年，实际完成完成，分值5，得分5。

4、成本指标

7)短视频制作及宣传成本，目标值小于等于20万，实际完成20万，分值5，得分5。

8)组展参展费用，目标值小于等于30万，实际完成30万，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益无

6、社会效益无

9)深入实施扩大国内外影响力，助力鄂尔多斯市企业走出去，目标值效果显著，实际完成效果显著，分值15，得分15。

7、生态效益无

8、可持续影响 持续有效。

10)持续推动全市贸促事业发展，目标值长期，实际完成持续推动，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)服务企业满意度，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。无

（二）资金管理使用存在问题。无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

通过实施绩效管理工作，提高资金使用效率，结合自评情况，不断补充完善绩效评价指标，全面真实反映部门绩效水平。严格执行财务相关制度，专款专用。（一）在推动打造全国一流营商环境中开新局。用好贸促会作为群团组织的独特优势，做好服务外资企业专班工作，做优外贸企业商事法律服务工作，帮助各类企业用好RCEP优惠政策、抢订单拓市场、加强合规管理，用心用力用情推动解决企业急难愁盼问题。继续多渠道联系外资企业，广泛收集诉求，健全诉求加工、整理、统计等体系，全面及时准确地反映外资企业诉求。在市委、政府统一领导下，加强与有关部门沟通，跟踪企业诉求办理进展情况并及时向外资企业反馈，切实解决外资企业困难，增强外资企业在我市发展的信心。（二）在服务构筑世界级羊绒产业中立新功。承接办好第六届中国（鄂尔多斯）国际羊绒羊毛展览会，持续提升展会国际影响力。充分用好贸促国际朋友圈，讲好鄂尔多斯羊绒产业故事，巩固深化“中国绒都”产业形象，探索推进“世界绒都”授牌我市。积极组织我市羊绒产业链企业参加国内外各类专业论坛、展览会，提高影响力、扩大知名度，提升我市羊绒产业国际话语权。（三）在扩大国际国内朋友圈中走新路。全面融入共建“一带一路”和中蒙俄经济走廊，按照自治区贸促会统一安排，组织参加中国-葡语国家经贸合作论坛、中俄蒙工商论坛、中新商务理事会、中葡商务理事会机制平台活动，主动承接自治区贸促会组织的考察调研活动。摒弃传统思维，用活用好互联网平台，探索施行线上国际展洽活动。对标先进地区及其贸促工作，加强与京津冀、长三角、粤港澳地区的交流合作，扩大贸促系统资源对接，积极参与“沿黄河流域国际商会联盟”和“一带一路地方贸促会联盟”的经贸交流活动。（四）在“我为企业找订单”行动中出新绩。探索施行参展补贴办法，助力鄂尔多斯优质产品走向全国、全世界，组织我市名优特产品参加乌兰巴托•中国内蒙古商品展览会、俄罗斯乌兰乌德•中国内蒙古商品展览会、韩国•中国内蒙古羊绒羊毛展览会、2023第四届湖南（岳阳）口岸经贸博览会、第29届中国兰州投资贸易洽谈会等展会活动。

（二）措施及办法。

一是把牢正确政治方向，打造过硬政治机关；二是拓展内外交流合作，促进更高水平开放；三是加强经贸平台建设，助力贸易投资促进；四是优化外贸营商环境，激发市场主体活力；五是纵深推进深化改革，不断完善机关建设。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙瑞鲜        联系电话：0477-8586670

第五部分 2022年度部门决算表

详见附件。

内蒙古自治区鄂尔多斯市贸促会公开表.xls