2023年度内蒙古自治区鄂尔多斯市贸促会

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（因本年度9月份正式机构改革，单位名称还未变更。预决算保留原有名称上报，特此说明。）

部门名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市贸促会

单位负责人：贾占荣

财务负责人：林冬梅

编制人：孙瑞鲜

报送日期：2024年9月

目录

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门概况

   一、主要职能、职责

（一）贯彻落实关于对外贸易工作、侨务工作的方针政策、法律法规和《中国国际贸易促进委员会章程》《中华全国归国华侨联合会章程》。促进对外经济贸易活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进对外经济技术合作与交流。负责归侨、侨眷的思想政治工作、法治宣传教育工作，教育归侨、侨眷遵守宪法和法律法规，依法维护广大归侨、侨眷及海外侨胞的合法权益，提供政策咨询和法律服务。

（二）开展同世界各国、各地区经济贸易界、经贸团体以及有关国际组织的联络工作。邀请和接待经济贸易界人士和代表团来访、考察。组织鄂尔多斯市经贸代表团出国访问、考察。参加有关国际组织的活动。负责与国外对口组织在华设立的机构进行联络。围绕经济建设，团结和动员归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设。密切与海外侨胞及其社团的联系，促进与祖国进行经济合作和科技交流，配合有关部门做好引进华侨、华人资金、技术、人才等工作。

（三）根据鄂尔多斯市人民政府授权代表鄂尔多斯市参加国际贸易展览会、博览会活动，负责鄂尔多斯市赴国外举办经济贸易展览会或参加国际博览会相关事宜的组织协调及相关工作。

（四）经上级批准或授权，承担出口商品原产地证明书的签发及其它涉外商事单据的认证等。出具人力不可抗拒证明，签发和认证对外贸易和海外货远业务的文件和单证。代办涉外商事单据（证明）和暂准进口货物单证册（ATA）的出证和担保业务。代理经济贸易、仲裁和调解业务。提供有关法律咨询、法律顾问等服务。

（五）组织开展经贸信息工作。向国内外有关企业和机构提供经济技术和贸易方面的信息和咨询服务及资信调查服务。

（六）协助归侨、侨卷和海外侨胞兴办文教卫生和其它社会公益事业。为侨属、侨资企业提供服务。积极做好新侨代表人士和新侨团的联谊、服务和培育工作，加强同华裔新生代的联系。牵头开展对侨胞及其社团（包括港澳台地区）联谊和服务工作，指导基层侨联开展海外联谊联络工作。

（七）开展调查研究工作，及时掌握有关情况，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为有关部门制定侨务工作的方针政策提供建议。

（八）配合有关部门做好侨界人大代表和政协委员人选推荐工作。组织实施侨代会和委员会的决议。

（九）指导协调各旗区贸促会、侨联的工作。指导系统所属社团组织建设与管理。制定教育培训规划并组织实施。

（十）承办市委、市政府交办的其它任务。

   二、部门机构设置及决算单位构成情况

   1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合部、贸易联络部、展览部、会务信息部、法律部、侨务部。本部门有1个下属事业单位，为贸易推广与新侨留学人员服务中心，但不独立核算。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市贸促会。详细情况见表：

本部门无下属单位。

   三、2023年度部门主要工作完成情况

（一）围绕“构筑世界级羊绒产业”这一目标任务，将“引进来”与“走出去”相结合，帮助羊绒企业拓市场、拿订单。一是成功举办第六届中国（鄂尔多斯）国际羊绒羊毛展览会，将264家国内外采购商“引进来”，首次增加了秘鲁、尼泊尔、澳大利亚国家馆，召开“中国绒都·绒耀世界”时装品牌发布秀等10场活动，现场交易额达7860万元。深度落实蒙粤合作，邀请深圳FS中国品牌买家团参加鄂尔多斯市羊绒产业商贸洽谈系列活动，歌力思股份、赢家集团、朗浩控股、影儿集团等4家上市企业及一、二线服装品牌采购负责人与我市羊绒企业“零距离”对接，达成羊绒纱线、羊绒服装服饰有关生产加工、销售、合作等方面的意向120多项，金额达2600多万元。二是深入开展“我为企业找订单”活动，组织我市80多家企业参加了境内外11场展览会，助力鄂尔多斯好产品“走出去”。参展企业现场销售和订单额达3500万多元；共洽谈精准客户24家；意向型合同订单136笔、金额2990万元。三是精心组织参加首届中国国际供应链促进博览会，我市羊绒产业链上中下游企业亮相首届链博会绿色农业链展区，展现鄂尔多斯市羊绒产业在原绒、分梳、纺纱、成衣等方面的优势，充分展示“中国绒都”的美好形象，为构筑安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢的全球产业链供应链提供鄂尔多斯方案。

（二）围绕“打造全国一流营商环境”这一工作目标，将“理论”与“实践”相结合，帮助我市产品走向国际市场。一是积极开展RCEP政策宣讲培训，为企业发展提供理论指引。举办了第一期鄂尔多斯市企业国际化经营能力提升暨RCEP政策解读与利用高级研修班，增强了企业掌握运用RCEP优惠政策的能力，引导企业利用跨境电商等新业态新模式开拓销售市场、培育自主品牌。二是认真做好商事认证，为我市产品走出去保驾护航。截至目前，2023年共为我市企业签发出口货物原产地证1810份，其中一般原产地证1775份，区域自贸协定优惠原产地证（含RCEP原产地证）35份，签证货物金额合计15.4398亿元， 签证数量同比增长了81%。出口货物主要包括羊绒制品、工程货车、新能源汽车、硅铁、高岭土、黄原胶等10余种，出口至印度、蒙古、阿富汗、土耳其、日本、韩国等73个国家。出具国际商事证明和完成领事认证代办共计75份，认证文书包括商业发票、商业声明、健康证明、商业证明、自由销售证明、第三方检测认证证书、营业执照等类别，证书被使用至德国、比利时、阿曼、土耳其等国家。三是积极开展经贸摩擦预警，帮助企业做好风险防控。截至目前，共收集、整理发布经贸摩擦预警信息72期，发布贸易商机信息63条，开展外资外贸企业专项调查问卷3次。

（三）围绕“国家向北开放重要桥头堡建设”这一战略定位，将“互联互通”与“合作共赢”相结合，促进更高水平对外开放。一是全面融入共建“一带一路”和中蒙俄经济走廊，我市内蒙古西澳钒钛科技有限公司与南非星龙有限公司参加了“一带一路”国际合作高峰论坛签约活动，达成年产3000万吨钒钛磁铁矿石项目，该项目金额达10亿美元。（本次活动签约项目总金额972亿美元）。组织9家企业参加第十六届中俄蒙工商论坛，开展经贸交流活动，在羊绒、科技、煤炭、木材、汽车销售等领域与俄方企业达成合作意向5个，现场签署贸易合同2份，年合同金额达1100万元。二是积极融入京津冀、长三角、粤港澳大湾区等经济圈，助力鄂尔多斯市招商引资。发挥渠道优势组织杭州、上海、粤港澳大湾区57家外资外贸企业、外商外资企业和商协会参加“链”上鄂尔多斯2023招商推介会，为两地企业牵线搭桥，并进行实地考察、项目对接和合作交流。组织20家企业参加2023中国·天津工业博览会招商招展推介会暨金融租赁服务制造业（内蒙古专场）对接会和首届中国国际供应链促进博览会招展招商工作内蒙古推进会暨签约仪式。三是加强外贸交流活动，拓展境外市场。组织9家企业赴马来西亚、文莱、印度尼西亚、香港开展经贸交流活动，我市久科康瑞环保有限公司与文莱罗氏工业贸易有限公司就大化肥、电厂产生的水、汽、渣处理项目达成5亿元的战略合作意向。对接10家企业与戴德梁行（香港）有限公司座谈交流，加强沟通联络，增进贸易互信。四是搭建经贸交流平台，吸引更多客商来鄂尔多斯投资兴业。承办2023鄂尔多斯市外资外贸招商恳谈会，邀请蒙古国工商会主席、土库曼斯坦工业和企业家。

第二部分  部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   内蒙古自治区鄂尔多斯市贸促会2023年度收入、支出决算总计1,256.40万元。与年初预算相比，收、支总计各增加495.48万元，增长65.12%，变动原因：本年度因根据鄂党编字 〔2021〕 141号关于调整中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会（市归国华侨联合会）机关职责机构编制的通知：将中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会作为正处级群团机构运行，并加挂市归国华侨联合会牌子。增加相应职能职责，相应人员支出也增加；与上年决算相比，收、支总计各增加764.24万元，增长155.29%。其中：

   （一）收入决算总计1,256.40万元。包括：

   1.本年收入决算合计1,256.39万元。与上年决算相比，增加764.24万元，增长155.29%，变动原因：本年度因根据鄂党编字〔2021〕 141号关于调整中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会（市归国华侨联合会）机关职责机构编制的通知：将中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会作为正处级群团机构运行，并加挂市归国华侨联合会牌子。增加相应职能职责，相应人员支出也增加。

   2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，与上一年度持平，变动原因：我部门本年度没有使用非财政拨款结余和专用结余。

   3.年初结转和结余0.01万元。与上年决算相比，增加0.01万元，与上一年度持平，变动原因：本年度利息收入。

   （二）支出决算总计1,256.40万元。包括：

   1.本年支出决算合计1,256.38万元。与上年决算相比，增加764.24万元，增长155.29%，变动原因：本年度因根据鄂党编字〔2021〕141号关于调整中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会（市归国华侨联合会）机关职责机构编制的通知：将中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会作为正处级群团机构运行，并加挂市归国华侨联合会牌子。增加相应职能职责，相应人员支出也增加。

   2.结余分配0.00万元。结余分配事项：我部门本年度没有结余分配事项。与上年决算相比，减少0.01万元，减少100.00%，变动原因：我部门本年度没有结余分配事项。

   3.年末结转和结余0.02万元。结转和结余事项：本年度利息收入。与上年决算相比，增加0.02万元，与上一年度持平，变动原因：本年度利息收入。

  二、收入决算情况说明

   内蒙古自治区鄂尔多斯市贸促会2023年度本年收入决算合计1,256.39万元，其中：

   本年一般公共预算财政拨款收入1,256.38万元，占100.00%；

   本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

   本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

   本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

   本年事业收入0.00万元，占0.00%；

   本年经营收入0.00万元，占0.00%；

   本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

   本年其他收入0.01万元，占0.00%。

图1.收入决算图

 三、支出决算情况说明

   内蒙古自治区鄂尔多斯市贸促会2023年度本年支出决算合计1,256.38万元，其中：

   本年基本支出545.39万元，占43.41%；

   本年项目支出710.99万元，占56.59%；

   本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

   本年经营支出0.00万元，占0.00%；

   本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   内蒙古自治区鄂尔多斯市贸促会2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,256.38万元，与年初预算相比，收、支总计各增加495.46万元，增长65.11%，变动原因：本年度因根据鄂党编字〔2021〕141号关于调整中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会（市归国华侨联合会）机关职责机构编制的通知：将中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会作为正处级群团机构运行，并加挂市归国华侨联合会牌子。增加相应职能职责，相应人员支出也增加；与上年决算相比，收、支总计各增加764.24万元，增长155.29%，变动原因：本年度因根据鄂党编字〔2021〕141号关于调整中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会（市归国华侨联合会）机关职责机构编制的通知：将中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会作为正处级群团机构运行，并加挂市归国华侨联合会牌子。增加相应职能职责，相应人员支出也增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   内蒙古自治区鄂尔多斯市贸促会2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1,256.38万元。与年初预算760.92万元相比，完成年初预算的165.11%。其中：

   （一）一般公共服务（类）

   一般公共服务类决算数为1,106.03万元，与年初预算相比增加400.80万元。其中：

   1．商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算0.00万元，支出决算80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因自治区下拨资金80万元，用于2023年第六届（鄂尔多斯）国际羊绒羊毛展览会专项经费。增加相应贸促发展资金，相应商贸支出也增加。

2．商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算205.23万元，支出决算232.83万元，完成年初预算的113.45%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因根据鄂党编字〔2021〕 141号关于调整中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会（市归国华侨联合会）机关职责机构编制的通知：将中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会作为正处级群团机构运行，并加挂市归国华侨联合会牌子。增加相应职能职责，相应人员支出也增加。

3．商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算500万元，支出决算500万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因业务活动和贸侨事务活动相应增加，相应支出也增加。

4．群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算0.00万元，支出决算263.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因根据鄂党编字〔2021〕 141号关于调整中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会（市归国华侨联合会）机关职责机构编制的通知：将中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会作为正处级群团机构运行，并加挂市归国华侨联合会牌子。增加相应职能职责，相应人员支出也增加。

5．群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因根据鄂党编字〔2021〕 141号关于调整中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会（市归国华侨联合会）机关职责机构编制的通知：将中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会作为正处级群团机构运行，并加挂市归国华侨联合会牌子。增加相应职能职责，相应人员支出也增加。

  （二）社会保障和就业支出（类）

   社会保障和就业支出类决算数为91.12万元，与年初预算相比增加63.88万元。其中：

   1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算3.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因根据鄂党编字 〔2021〕 141号关于调整中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会（市归国华侨联合会）机关职责机构编制的通知：将中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会作为正处级群团机构运行，并加挂市归国华侨联合会牌子。增加相应职能职责，相应人员支出也增加。

     2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.77万元，支出决算37.97万元，完成年初预算的153.29%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因根据鄂党编字 〔2021〕 141号关于调整中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会（市归国华侨联合会）机关职责机构编制的通知：将中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会作为正处级群团机构运行，并加挂市归国华侨联合会牌子。增加相应职能职责，相应人员支出也增加。

   3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因根据鄂党编字 〔2021〕 141号关于调整中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会（市归国华侨联合会）机关职责机构编制的通知：将中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会作为正处级群团机构运行，并加挂市归国华侨联合会牌子。增加相应职能职责，相应人员支出也增加。

    4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算37.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因并入侨联人员中有1人去世。该费用相应增加，相应支出也增加。

5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.47万元，支出决算3.87万元，完成年初预算的156.68%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因根据鄂党编字 〔2021〕 141号关于调整中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会（市归国华侨联合会）机关职责机构编制的通知：将中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会作为正处级群团机构运行，并加挂市归国华侨联合会牌子。增加相应职能职责，相应人员支出也增加。

   （四）卫生健康支出（类）

   卫生健康支出类决算数为19.62万元，与年初预算相比增加9.75万元。其中：

   1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.87万元，支出决算19.62万元，完成年初预算的198.78%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因根据鄂党编字 〔2021〕 141号关于调整中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会（市归国华侨联合会）机关职责机构编制的通知：将中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会作为正处级群团机构运行，并加挂市归国华侨联合会牌子。增加相应职能职责，相应人员支出也增加。

   （五）住房保障支出（类）

   住房保障支出类决算数为39.61万元，与年初预算相比增加21.03万元。其中：

   1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.58万元，支出决算39.61万元，完成年初预算的213.19%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因根据鄂党编字 〔2021〕 141号关于调整中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会（市归国华侨联合会）机关职责机构编制的通知：将中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会作为正处级群团机构运行，并加挂市归国华侨联合会牌子。增加相应职能职责，相应人员支出也增加。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   内蒙古自治区鄂尔多斯市贸促会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 545.39万元，其中：

   （一）人员经费495.09万元。主要包括：基本工资115.27万元，、津贴补贴189.25万元、奖金32.10万元、绩效工资8.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.97万元、职业年金缴费8.72万元、职工基本医疗保险缴费19.62万元、其他社会保障缴费3.87万元、住房公积金39.61万元。退休费3.30万元、抚恤金37.26万元。

   （二）公用经费50.30万元。主要包括：办公费0.22万元、邮电费1.11万元、公务接待费0.10万元、劳务费4.96万元、委托业务费3.30万元、工会经费3.08万元、福利费6.42万元、公务用车运行维护费0.80万元、其他交通费用30.32万元。

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

   内蒙古自治区鄂尔多斯市贸促会2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算710.99万元，其中：

 （一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出692.75万元。主要包括：办公费16.49万元、印刷费7.02万元、差旅费65.79万元、因公出国（境）费用7.34万元、维修（护）费1.5万元、会议费7.33万元、培训费16.11万元、公务接待费4.16万元、劳务费0.90万元、委托业务费373.28万元、公务用车运行维护费3.94万元、其他交通费用10.39万元、其他商品和服务支出178.51万元。

（三）对个人和家庭的补助支出13.69万元。主要包括：生活补助8.29万元、 其他对个人和家庭的补助5.4万元。

（四）资本性支出4.55万元。主要包括：办公设备购置4.55万元。

     八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

   内蒙古自治区鄂尔多斯市贸促会2023年度财政拨款“三公”经费全年预算16.35万元，支出决算16.35万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算7.34万元，支出决算7.34万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算4.74万元，支出决算4.74万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算4.26万元，支出决算4.26万元，完成预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

   （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

   内蒙古自治区鄂尔多斯市贸促会2023年度财政拨款“三公”经费支出16.35万元。因公出国（境）费支出7.34万元，占44.92%；公务用车购置及运行维护费支出4.74万元，占29.01%；公务接待费支出4.26万元，占26.06%。其中：

   1.因公出国（境）费支出7.34万元，全年出国（境）团组2个，累计3人次。与上年决算相比，增加7.34万元，增长100.00%，变动原因：2023年6月7日-14日为期8天，主要领导及工作人员2人赴蒙古和俄罗斯参加“第十六届中俄蒙工商论坛“并顺便访问俄罗斯：6、2023年8月17日-21日为期5天，1人赴香港参加“参加香港美食博览会2023＂并开展经贸洽谈、招商推介会发生因公出国（境）产生的相关费用。

   2.公务用车购置及运行维护费支出4.74万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：我部门本年度没有公务用车购置。与上年决算相比，增加0.00万元，与上一年度持平，变动原因：我部门本年度没有公务用车购置。

   （2）公务用车运行维护费支出4.74万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加2.37万元，增长100.00%，变动原因：本年度因根据鄂党编字〔2021〕141号关于调整中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会（市归国华侨联合会）机关职责机构编制的通知：将中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会作为正处级群团机构运行，并加挂市归国华侨联合会牌子。增加相应职能职责，相应人员支出也增加。

   3.公务接待费支出4.26万元。其中：国内公务接待支出4.26万元，接待4批次，216人次，开支内容：1、我单位本年8月6日接待意大利中国贸易发展促进会团员考察交流30人、陪同8人；2、接待美国侨领内蒙古考察团13人、陪同3人；3、接待澳大利亚和阿联酉内蒙古商会3人呼市贸促会2人、陪同1人；4、接待第六届羊博会外宾9人、陪同翻译4人、各地贸促会人员37人，陪餐人员22人，共计72人。为期三天（其标准按照接待外宾标准。有相关文件为依据，依据涉密）；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年度我单位没有国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加4.22万元，增长10,319.56%，变动原因：1、我单位本年8月6日接待意大利中国贸易发展促进会团员考察交流30人、陪同8人；2、接待美国侨领内蒙古考察团13人、陪同3人；3、接待澳大利亚和阿联酉内蒙古商会3人呼市贸促会2人、陪同1人；4、接待第六届羊博会外宾9人、陪同翻译4人、各地贸促会人员37人，陪餐人员22人，共计72人。为期三天（其标准按照接待外宾标准。有相关文件为依据，依据涉密）

   九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区鄂尔多斯市贸促会2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，与上一年度持平，变动原因：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区鄂尔多斯市贸促会2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，与上一年度持平，变动原因：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

  十一、机构运行经费支出决算情况说明

   内蒙古自治区鄂尔多斯市贸促会2023年度机构运行经费支出决算50.30万元。比上年决算相比，增加31.14万元，增长162.61%，变动原因：本年度因根据鄂党编字〔2021〕141号关于调整中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会（市归国华侨联合会）机关职责机构编制的通知：将中国国际贸易促进委员会鄂尔多斯市委员会作为正处级群团机构运行，并加挂市归国华侨联合会牌子。增加相应职能职责，相应人员支出也增加。

  十二、政府采购支出决算情况说明

   内蒙古自治区鄂尔多斯市贸促会2023年度政府采购支出总额18.70万元，其中：政府采购货物支出7.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.23万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

   十三、国有资产占用情况说明

   内蒙古自治区鄂尔多斯市贸促会截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台。

   十四、预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市贸促会根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金710.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门本年度未对项目进行重点绩效评价。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市贸促会2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

 1.包联驻村工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：建强农村基层党组织，抓实村集体经济提质增效，全面助推乡村文化振兴等方面切实帮助基层解决实际问题，引领农民群众增收致富，为全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接做出努力。鼓励社会资本投入，发展规模化、标准化、品牌化和绿色化的种养业。在绿水青山就是金山银山的理念指引下，改造提升乡村环境，将生态资源转化为经济发展的优势，促进农村地区的共同富裕。扶贫村数1个，驻村干部人数2人，驻村天数245天。为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，适应“三农”工作新形式新任务要求，为全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果。发现的主要问题及原因：由旗区党委组织部和乡镇党委、村党组织进行日常监督管理，严格落实考勤和请销假等工作报告和纪律约束等制度，派出单位定期听取和研究包联驻村工作，积极采取措施研究解决包联工作中存在的困难问题。项目资金的使用严格按照预算进行，这包括资金的分配、拨付、使用和监督等环节，以确保资金使用的合规性和透明度。资金的拨付按照项目的进度和需要分阶段进行，确保资金的使用符合项目计划。下一步改进措施：学习先进，组织镇各驻村工作队、村两委赴先进地区考察学习，多渠道拓宽融合发展镇集体经济的思路和模式。倡导文明新风，常态化组织贸侨干部参与村环境整治、便民服务等志愿服务，持续把“我为群众办实事”工作开展好，确保包联村村民在乡村振兴道路上紧跟步伐不掉队。发挥贸侨优势，组织阿镇村集体经济参加国内外商贸展洽会，拓宽阿镇优质农产品销路。持续发挥包联驻村联合机制作用，坚定党建引领，围绕全镇乡村振兴重点工作，联合各包联部门、企业力量统筹资源，争取项目资金，共同在村集体经济发展、解决村民关心关切问题上努力取得新成效。

 2.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.50分。全年预算数为60.00万元，执行数为51.00万元，完成预算的85.00%。项目绩效目标完成情况：改革调研7次，举办主题当日活动次数18次，集中学习次数14次，通过对标先进开展改革调研工作、通过教育培训和提升三会一课质量加强和完善机关党的建设，促进以党建推动各项业务工作取得显著成效。发现的主要问题及原因：我单位在遵守国家、自治区、我市相关政策与管理办法的同时，研究制定了本单位的财务管理制度及内部控制制度，制度包含预算管理、收入管理、支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、结转结余资金管理等制度，同时还制定了合同、采购、资产等管理制度，做到单位内部控制制度完善；在制度上为各指标项目提供了指导以及规范。各指标项目资金的拨付有完整的审批程序和手续。实际支出与指标项目规定的用途一致，财务制度执行严格，项目资金无违规行为，资金管理状况良好。下一步改进措施：我们将在下一步工作中，认真总结经验，完善工作机制和制度，及时对指标各项目绩效测评费用支出情况进行跟踪，对各指标项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标进行跟踪问效；及时对经济效益、社会效益、可持续影响进行评估，着力抓好经费预算规范管理，提高指标各项资金使用效率，完善指标各项绩效评价体系，促进指标各项工作开展。

   3.海外联谊、新侨服务及基层组织建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：开展联络联谊文化交流等活动次数9次，召开侨联全委会次数2次，通过开展海内外文化交流活动，弘扬中华民族优秀文化和草原民族文化；掌握华侨、华人资金、技术、设备、人才引进和服务侨资企业发展工作，指导基层侨联办好经济实体及扶持归侨、侨眷兴办企业的工作；开展海内外侨胞的交往和联谊活动，为海外侨胞探亲访友、寻根问祖等提供服务，从而达到提升为侨服务的能力。发现的主要问题及原因：按照年初预算安排，做好各项业务工作的统筹协调。严格按照项目的要求，做好联络联谊、召开全委会议等工作，严格按照资金用途进行安排，控制每次活动的预算，如海外华侨华人接待方面，按照最新标准不超过300元每人每天执行，既严格执行内蒙古自治区相关文件精神，又能让海外华侨华人社团感受鄂尔多斯市经济社会发展的强劲动力和文化魅力，展示贸侨干部职工面貌、作风和格局一新的良好形象。下一步改进措施：一是要组织侨联系统干部开展外省市专题学习培训，组织侨界优秀代表外出考察，引导华侨华人新生代回乡恳亲相关工作。二是对现有“侨胞之家”进行新一轮的支持和指导。三是加强对所属社团的业务指导，督促和支持他们的换届工作，配合做好筹备工作。四是做好海外侨社团的接待工作，保障向他们充分展示鄂尔多斯“中国绒都”的品牌。五、维护侨益。关心侨务对象的所思所想所盼，力所能及解决他们的困难和问题。

4.侨务事业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为40.00万元，执行数为40.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：慰问困难归侨侨眷人数50人次，有效提升困难归侨侨眷幸福指数，通过调查研究全市侨情和侨务工作情况，联系海外侨团及代表人士，达到推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作，保护华侨和归侨侨眷权益。发现的主要问题及原因：按照年初预算安排，做好各项业务工作的统筹协调。严格按照项目的要求，做好联络联谊、召开全委会议等工作，严格按照资金用途进行安排，控制每次活动的预算，如拓展与省外侨务城市的友好联谊，既加强联络联谊，还要互通有无，强化资金用到实处，产生良好的链式反应。关心侨务对象的冷暖是各级党委和政府年底的重要一项工作，及时送去温暖和关心，有效化解矛盾和问题。下一步改进措施：一是邀请区外友好侨联系统干部全程参加第七届中国（鄂尔多斯）国际羊绒羊毛展览会，展示了鄂尔多斯城市风采和宣介文旅项目。二是继续做好困难侨务对象的关心和关切工作，做好日常慰问和节庆慰问工作。三是在侨胞之家开展形式多样的活动，把关心融入日常，如达旗侨村等侨务对象聚集的地方。四是加强联络沟通工作，持续深化扩大朋友圈工作，增加鄂尔多斯的影响力。

5.贸促发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为500.00万元，执行数为500.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：组展参展场次8次，第二届商会联盟年会及组建成立鄂尔多斯国际商会1次，完成内部建设、业务发展、国内外等全年贸易促进和投资促进事宜，扎实推进全是贸促工作发展，促进扩大进口贸易和投资，促进对外经济技术合作与交流。支持企业参加各类展会活动。确保服务好本地区外资企业，畅通企业诉求渠道、完善诉求反馈机制、推动本地区外资企业工作诉求有效解决，更好优化营商环境。发现的主要问题及原因：本项目立项实施，均按照规定的程序申请设立，不存在问题，项目2023年度有序推进，有效提高党的理论方针政策的社会影响力，实现党的声音覆盖基层每个角落。本项目本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。下一步改进措施：以后年度根据项目目标及数量指标设置质量指标，尽可能全面设置。加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。

   （三）部门项目绩效评价结果。

   本年度我部门没有重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

   一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

   二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

   八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

   九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

   十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

   十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

   十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

   十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

   十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：孙瑞鲜           联系电话：0477-8586670

第五部分部门决算表

   见附件。1